部门预算编制会议领导讲话稿范文

同志们：

经县政府研究，今天召开全县部门预算工作会议。这是一次业务性、专业性都很强的会议，主要任务是：安排和布置明年的部门预算编制工作，确定全年的财力分配计划。在财政蛋糕总量相对固定的情况下，该如何切块，谁大一点，谁小一点，谁多一点，谁少一点，这是非常敏感的问题，也是大家十分关心的问题。过去，每年的部门预算会议是财政局组织，县直单位会计参加。考虑到这项工作的重要性，今年的会议由政府组织召开，政府的三位县长参加，并请县直部门负责人与会，可见县政府对项工作是非常重视的。

应该说，财政工作是牵动全县经济和社会发展全局的工作，非常关键，非常重要。说简单点，可以用四个字来概括，那就是：聚财、理财。聚财，就是要把该收的收上来，理财就是把收上来的钱管好、用好，充分发挥财政资金的积极作用。在聚财方面，几年来，在全县上下的共同努力下，我县经济持续快速健康发展，财税部门积极发挥职能作用，财政收入连年高位增长。年1.92亿，06年2.55亿，07年3.33亿，今年可望实现4.3亿元。可以说是一步一个脚印，一步一个台阶。规划中确定的财政收入目标是：到年（比年2.3亿元）翻一番，力争达到5亿元。如果按照目前这个速度，这一目标可以提前1年实现。随着我县经济整体实力的增强和一些招商项目投产见效，到年全县的财政收入可达到6亿元或者再高一些。

从今年以来的形势来看：1-9月份，全县财政收入35794万元，占年度预算4亿元的89.5％，占市考核目标4.2亿元的85.2％，同比增长43.2％。其中，地方财政收入21452万元，占年度预算的94%，同比增长37.7%。

从征收部门完成情况来看：国税局完成15123万元，占年度预算的76%，同比增长49.5%，增收5008万元；地税局完成13262万元，占年度预算的88.4%，同比增长43.4%，增收4017万元；财政局完成7409万元，超48.2个百分点提前完成全年预算目标，同比增长31.6%，增收1780万元。

从收入结构来看：税收收入完成28861万元，同比增长41.3%，税收收入占总收入的比重为80.63％，占预算35300万元的81.8%，快于序时进度6.8个百分点；非税收入完成6933万元，同比增长51.87%，占总收入的比重为19.37％。占预算4700万元的147.51%，提前完成全年预算目标。

从横向比较来看，1-9月份财政收入总量在全省61个直管县中排名第25位，增幅居全省第13位；在三县一区收入总量排位第二，第一（收入4.34亿元），第三（收入3.亿元），第四（收入1.92亿元）。增幅排位第一（增长43.2%），高于全市平均增幅（29.7%）13.5个百分点，第二（增长36.8%），第三（增长35%），第四（增长26.8%）。根据目前的收入情况，如果全年财政收入达到4.3亿元，将比年增长30%，在全市总量排位处第二（比要少8000万元左右）。

该收的我们收了上来，但如何把这些钱管好、用好，如何把有限的资金用在刀刃上，如何充分发挥财政资金“四两拨千斤”的调控作用，如何妥善处理经济社会发展与我们的财力相对不足之间的矛盾，是摆在县政府面前，同时也是摆在财政部门、县直各部门面前的一项艰巨任务。科学编制部门预算，应该是做好这项工作的前提和保障，也是我们这次会议需要解决的问题。下面，我重点就这项工作强调几点意见：

一、充分肯定我们在部门预算工作中取得的成绩

近年来，县财政局和县直各部门从全县经济社会发展大局出发，按照保工资、保运转、促发展的总体要求，开拓创新，积极探索，全县部门预算编制工作取得了积极成效。主要体现在四个方面：

一是夯实了基础，预算编制水平逐年提高。几年来，财政部门着力加强制度建设，在部门预算编制的内容、程序和方法上，出台了相关制度，预算编制内容逐年细化，收支项目划分更加合理，预算编制程序不断规范，预算编制手段日益科学，初步实现了预算编制的标准化和规范化，增强了预算编制的科学性和准确性。

二是强化了统筹，预算管理水平明显提高。编制综合预算，是部门预算改革的重点和难点，也是财政管理创新的重要内容。几年来，县财政部门按照统筹安排、综合平衡的原则，将部门所有收支统一纳入部门预算管理，积极做到统一编制、统一管理、统筹安排使用，推进了非税收入“收支两条线”改革，有效地解决了预算内外资金管理“两张皮”的现象。

三是加强了约束，预算执行水平明显提高。每年经人大批准的预算，都在法定时间内及时批复到部门和单位。在组织预算执行的过程中，各相关部门各司其职、各负其责，认真组织收入，积极调度资金，严格按预算及时足额拨付资金，预算的严肃性得到维护，预算的约束力进一步加强，预算执行到位率逐年提高，有力地促进了全县社会稳定和经济社会健康发展。

四是加大了监督，财政资金使用效益明显提高。加强预算监督是提高理财水平的关键，也是提高财政资金使用效益的重要保证。在预算编制和执行过程中，我们积极发挥人大、审计及社会各方面的监督作用，出台了加强收支管理的措施，逐步建立了不同层次的控制监督体系，使预算管理逐步走上规范化、法制化轨道，有效保障了财政资金的安全运行，切实提高了财政资金的使用效益。

二、进一步增强做好部门预算编制工作的责任感

推进部门预算编制改革，是财政管理体制改革的重要内容；做好部门预算编制工作，不仅是建立健全公共财政体制的现实需要，也是促进经济社会全面协调可持续发展的客观要求。其重要性可以概括为“四个有利于”：

一是有利于规范政府、财政和部门行为，推进依法理财、依法行政。按照预算管理改革的新要求，财政部门主要是制定各项支出定额标准，审核重点支出的保障程度，将资金一次性规范、透明地分配到单位和具体项目，并实施必要的监督检查。8月29日，县人大常委会第十二次会议听取和审议了《关于年财政决算和年上半年财政预算执行情况的报告》，常委会组成人员审议意见中提出：要“努力增加部门预算的透明度”。这是对政府提出的建议，也是对我们部门预算编制提出的具体要求。人大的依法监督是政府行使权力的有力保障，县直各部门及乡镇都要严格依法办事，认真落实好一年一度的部门预算编制工作。

二是有利于强化财政支出管理，增强政府宏观调控能力。推行预算编制改革，采用零基预算，实行定员定额，区别轻重缓急，科学规范安排财政支出，能够从源头上优化财政支出结构，提高对重点支出项目的资金保障程度。通过实行预算的项目管理，可以加快预算执行进度，提高资金使用效益。

三是有利于促进市场经济发展，提高政府行政效率。预算编制改革是预算管理改革的核心内容，建立科学、规范、透明的财政利益分配机制，有利于促进政府财力资源的优化配置，真正适应和促进市场经济的发展。同时，有利于提高政府行政管理效率和管理水平。

四是有利于从制度上加强财政资金管理，推进廉政建设。从近几年审计情况来看,一些单位之所以出现违反财经法规的行为，一些人之所以在廉洁问题上裁了跟头，除了自身原因外，很大程度上与管理制度不够科学、不够健全有关。实行预算编制改革，通过统筹预算内外资金，细化预算编制，制定部门支出标准和定额，可以有效提高部门、单位预算收支的透明度，避免收支的“暗箱操作”，从而最大限度杜绝腐败行为的产生。

三、以科学发展观为指导，努力做好年部门预算编制工作

一是坚持“三项原则”，把握预算安排方向。第一，要坚持科学发展的原则。在部门预算编制上，体现科学发展观的要求。促进加快发展，必须充分发挥财政的杠杆作用，加大对县域经济发展的支持力度，努力促进我县奋力崛起；促进协调发展，必须把更多财政资金投向公共产品和公共服务领域，向公共事业倾斜，向民生倾斜，不断推进基本公共服务均等化，让广大人民群众共享改革发展成果；促进可持续发展，必须正确处理经济发展与保护环境的关系，将财力适当向技术创新和环境保护倾斜，努力增强可持续发展能力。第二，要坚持公共财政原则。公共财政承担的基本任务是保障政权运转、支持经济建设、调节收入分配、提供公共服务和公共产品。按照公共财政的要求，对属于政府无偿提供的公共服务，由政府财政投入;对属于政府可以有偿提供的公共服务，财政以适当方式进行投入，引导和集中社会资金参与投资;对不属于政府公共服务范围的领域特别是竞争性领域，要向社会资本开放，让企业公开、公平、公正竞争。今后我们对一般竞争性的事项要进一步减少直接投入，将更多的资金用于公共服务领域。第三，要坚持勤俭节约原则。今年以来，我县经济发展和财政收入增长速度加快，财政状况有所改善，但是人均财力仍然处在全省后列，财力供求矛盾仍然十分突出。对此，我们一定要从建设节约型社会的高度出发，进一步增强忧患意识、公仆意识和节俭意识，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，树立长期过紧日子的思想，努力做到少花钱，多办事;巧花钱，办好事;有多少钱，办多少事。县直机关要做建设节约型社会的表率，做勤俭节约的模范，做艰苦奋斗的榜样，要比节俭，不比阔气;要讲实效，不讲排场;要科学理财，不铺张浪费。

二是处理好“三个关系”，合理安排预算财力。第一，要正确处理全局和局部的关系。邓小平同志曾多次强调，“财政部门要看到大事，要有战略观念”，就是要求财政部门安排预算支出要突出重点、胸怀全局。在安排年预算时，要着眼于全县的大局，统筹安排各项预算收支;同时也要考虑各个部门的实际，有针对性地解决一些热点、难点问题。该花的钱一定要舍得投入，不该花的钱一分也不能乱花。各部门、各单位都要增强全局意识，要看到，我县财政还是吃饭财政，多一份理解、多一份支持，以积极的姿态配合财政部门做好各项预算编制管理工作。第二，要正确处理一般和重点的关系。各部门、各单位编制年预算，要综合考虑财政工作面临的形势，把握好财政资金的投向和用力重点，坚持有保有压、突出重点，着力调整和优化财政支出结构，统筹安排各项财政支出。财政部门要保证法定支出和政策规定的重点支出增长，对县委、县政府确定的重点项目和民生工程等，要做到集中财力保重点，捆绑资金办大事。第三，要正确处理预算编制和预算执行的关系。对部门预算中已安排的项目，各部门、各单位要及时组织实施。对一些金额较大、有待细化的项目，要适应预算编制改革的需要，超前谋划，提前安排，提高预算执行效率。要硬化预算约束，增强预算的严肃性，严格按批准的预算执行。除特殊政策和无法预见的重大支出变化外，执行中不得随意追加预算;对部门预算执行中因政策变化必须发生的追加，要按照《县预算编制管理暂行办法》执行，使预算调整规范化、法制化。要注重对预算资金使用效果的跟踪问效，探索建立财政投资项目绩效评估制度和责任追究制度，不断提高财政管理水平。

三是做到“三个结合”，提高预算编制质量。第一，做到尊重客观规律性和发挥主观能动性相结合。经济决定财政，财政反作用于经济，这是经济发展的客观规律，这要求我们每年制定支出政策、标准，以及安排项目支出时，要充分尊重客观现实，坚持量入为出，不能把收入预算定得过高、把支出盘子定得过大，同时要充分发挥主观能动性，使预算编制更加科学、合理和切合实际，管理的手段更加先进，支出的结构进一步优化。第二，做到财政主导和部门推动相结合。实行部门预算编制改革后，财政部门是预算编制工作的管理主体，部门是预算编制工作的责任主体，深化和推动部门预算编制改革，需要财政主导，部门参与，形成合力，共同推动；财政部门要善于把握大势，对当前的国家政策走势、财政经济形势和省、市、县工作重心要敏于观察，做到心中有数，善于用宏观和战略思维进行分析和判断，密切关注事态发展进程以及对财政工作的影响，把握预算编制工作的重点，把工作做深、做实、做细；各部门、各单位要加强对部门预算编制工作的领导，对预算编制工作实行“一把手”负责制，切实把预算编制工作摆上重要的议事日程；要牢固树立综合预算意识和早编、细编预算意识，强化科学论证，着力提高部门预算编制质量。第三，做到自我创新和借鉴吸收相结合。从我县的实际情况看，我们实行县乡预算共编，对机关事业单位公用经费实行分类分档综合定额管理，对专项和大额经费由财政业务科室会同部门单位细化预算，尤其是今年采取全国统一的部门预算软件编制部门预算，这些在县级部门预算改革中都是创新，对规范预算分配机制，促进预算编制公平、公正将起到积极作用。深化部门预算编制改革，把预算编制工作做得更好，就是要在借鉴的基础上创新，在创新的基础上发展，力争年年有新突破、年年有新进步。

同志们，预算管理工作是财政工作的基础和重点，部门预算编制又是部门预算改革的关键，工作艰巨，任务繁重，特别是从事部门预算编制工作第一线的同志，工作辛苦，任务具体，责任重大；今天参加会议的同志都是这项工作的直接参与者，也是部门预算的具体执行者。希望大家要保持良好的工作作风，以昂扬的工作斗志，饱满的工作热情，认真负责的精神风貌，精心编制好本部门、本单位的预算，为全县财政收支平衡打下坚实的基础。