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管理办法范文

管理办法

管理办法范文第1篇

认真执行财经纪律,严格控制成本开支范围和开支标准;通过预测、控制、分析和考核,挖掘降低成本潜力,提高经济效益。

二、成本管理应实行归口管理责任制

1、生产部门:负责制定备品备件定额,运行材料消耗定额,检修材料消耗定额。努力提高设备健康水平,挖掘设备潜力,提出年度、季度的运行、检修、设备大中小修费用计划。

2、安保部门:负责安全保卫及消防设施和器材管理,提出年度、季度消防、警卫、民兵训练等费用计划。

3、人劳部门:负责制定劳动定额,控制工资总额和劳动保护用品的发放范围及标准。根据属地原则,制定社会保障措施,控制社会保障支出,提出年度、季度工资及劳保费用计划。

4、物供部门:负责制定工器具消耗定额,做好节约代用、修旧利废工作。

5、办公室:负责低值易耗品、电话电信的管理工作。提出年度、季度低值易耗品购置计划及电信电话费用计划。

6、总务部门:负责房屋、建筑物和福利设施等管理工作,提出所管辖资产的年度、季度修理费用计划。

7、财务部门:是成本管理的综合部门,汇总编制成本计划;掌握成本开支范围和标准,控制成本;参与制定有关成本的各项定额;如实核算成本,并进行综合分析。

三、成本的开支范围及标准

1、工资:生产管理人员及由本单位组织安排工作并支付工资的临时工等的工资及津贴、补贴;按国家规定的各种假期工资;按规定发给的超产奖、安全奖。

2、职工福利费:按工资总额范围和提取比例提取的费用。

3、折旧费:按应计提固定资产原值,采用平均年限法及规定的提存率提取的费用。计提折旧的依据为月初应计提固定资产原值,当月增加的固定资产当月不计提折旧,当月减少的固定资产照提折旧。

4、税金:按规定支付的房产税、土地使用税、印花税等。

5、保险费:参加投保的财产物资的保险费用。

6、失业保险:按在职职工工资总额和当地的保险率缴交。

7、养老保险:按在职职工工资总额和当地的保险率缴交。

8、住房公积金:按在职职工工资总额和当地的费率缴交。

9、劳动保险费:六个月以上病假人员的工资及职工死亡丧葬补助费、抚恤金等。

10、水资源费及水文测报费:按发电量和当地规定的费率缴交的费用。

11、工会经费:按工资总额范围和提取比例提取的费用。

12、教育经费:按工资总额范围和提取比例提取的费用。

13、土地使用费:使用土地而支付的费用。

14、物料消耗:生产运行、维护、检修、事故检修用各种材料、备品备件;不构成固定资产的小型技术革新用料;车间通风、照明及消防、卫生用料;生产及管理运输车辆耗用的燃材料;生产和管理部门的房屋、建筑物、设备、仪器、仪表等维修用料。

15、修理费:固定资产发生的大、中、小修理及生产、管理用器具、非机动车辆的修理费。

16、办公费:生产及各管理部门用的文具、纸张、印刷品、清洁卫生用品、报刊杂志及电信电话费用。

17、水电费:生产及管理部门和公共场所的水电费用。

18、差旅费:职工因公出差的差旅费、市内交通费及住勤补贴和误餐费;职工探亲及上下班交通补贴。差旅费补贴应按当地财政规定标准。

19、低值易耗品摊销:生产及管理部门用的家器具、办公桌椅及不构成固定资产的仪器、仪表等。

20、劳动保护费:按规定发给职工的劳保服装用品、安全防护用品、防暑降温用品及值班被褥。

21、运输费用:生产及管理部门发生的物品搬运费;租用汽车、吊车租赁费;运输用机动车辆养路费、过桥过路费、年检费、交管费及委托外单位的小修、保养等。

22、租赁费:生产和管理部门由于生产经营需要从外单位临时租入的各种固定资产(除汽车)及工具而支付的租金。

23、业务招待费:根据经营业务的合理需要,按规定的标准据实列支的费用。

24、其他费用:不属于以上各项范围应计入成本的费用。如:咨询费、诉讼费、民兵训练、警卫消防、绿化环境卫生、会议费、团体会费、独生子女保健费、党团活动费、试验检验费等。

四、合理划分生产成本、费用和管理费用的界限

为规范管理,使单位与单位之间有可比性,下列各项在生产成

本中列支:

1、直接生产人员的工资(指工资总额)及按规定提取的福利费。

2、直接生产人员的劳动保护、防护用品及防暑降温费、值班被褥。

3、直接为生产耗用的各种材料、备品备件和低值易耗品等。

4、生产用房屋、建筑物及生产设备的修理费用。

5、固定资产折旧费。

6、因生产需要从外单位租入固定资产的租金。

7、水资源费及水文测报费。

除以上各项费用外,其余都在管理费用中列支。

五、严格划分开支界限,下列支出不得列入成本

1、购置和建造固定资产、无形资产和其他资产的支出。

2、设备技术改造支出。

3、对外投资的支出。

4、被罚没的财物、支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金以及赞助、捐赠、联合办学等费用。

5、国家规定以外的社会保险,如简易人身保险。

6、法律法规规定不得列入成本的各种费用。

六、成本计划的编制

1、编制成本计划必需以公司下达的生产计划及费用开支标准等为依据,在单位经理的领导下,财务部门负责组织,各归口管理部门必需通力协作,保证成本计划指标的先进性和可行性。

2、成本计划除列示数字外,还应附文字说明,主要内容是:对预计完成情况的分析,保证完成计划主要措施方案,计划中存在的问题和解决问题的意见。

3、成本计划的编制程序:年度开始前一个月,由归口管理部门按年分季编制本部门的用款计划,有定额标准的,按定额标准,没有定额标准的,按生产经营管理工作的实际需要,本着节约的精神编制;而后由财务部门综合汇总后提交经理,经理组织有关人员根据年度生产计划进行成本预测,平衡后于12月上报成本计划建议数(本计划不含大修理费用,大修理费用应专题上报)。

七、成本计划的控制

各单位接到公司下达的正式成本计划后,应将其费用按其性质分解落实到归口管理部门或个人,由其负责控制。各部门应抓好成本费用的日常控制,制定相应的管理办法:如电话费、低值易耗品管理办法等。

成本中的可控费用与非可控费用不可互相挪用,可控费用各项目之间可以互相调剂使用。

八、成本分析与考核

1、成本的分析应按年度和季度进行,内容包括计划、实际差异和差异原因分析,对成本升降原因作详细说明,以便修正计划或提出改进管理措施。

管理办法范文第2篇

第二条本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管,依其性质划分如下:

1.土地。

2.房屋及建筑设备:办公室、厂房、酸洗间、仓库、宿舍、护堤、水道、围墙、停车场、道路。

3.交通及运输设备:小轿车、客货车、推高机、起重机、机车、手推车、台车。

4.机器设备:连续式铸造钢板设备、钢铁热轧设备、钢铁冷轧及冷压成型设备、金属热处理设备。

5.电气设备:输电、配电、变电设备、照明设备。

6.空气调节设备:冷气机、抽送风机、电扇。

7.事务设备:机具设备(计时机、复印机、打字机、计算机、电话机、对讲机、扩音机、油印机等)、家俱设备(写读家俱、储放家俱、坐息家俱)、通讯设备。

8.供水设备:水塔、储水池、过滤设备、抽水机、马达、给水配管设备。

9.其他设备:防护设备(清防警卫、医疗)装潢设备、康乐设备。

第三条财产保管部门应会同财务部每年定期盘点,但对新置者每月对帐一次,其盘盈或盘亏应确实办理增值或减损。

第四条由购入而取得之不动产,应即办理所有权移转登记,其有关产权之登记与变更登记及税法规定事宜与减损报废之报备均由财务部另行规定办理。

第五条各项工程修造不论金额多寡均应编列预算表,并送财务部备查复核,其紧急处理者仍应补办手续。

第六条有关不动产出租或租入,均应事先订立契约书,并会财务部复核转呈总经理核准后始得办理。

第七条资本支出与费用支出划分之标准如下:

1.支出结果能获得其他资产者属资本支出,否则应列为费用支出。

2.资产之因扩充、换置、改良而能增加其价值或效能者属资本支出,否则即为费用支出。

3.支出结果所获得之固定资产,其耐用年限在二年以上,且其金额在五万元以上者属资本支出,其耐用年限不及二年或其效用仅及本期者属费用支出。

4.凡为维持财产之原始使用效能,所需之维护费用作为费用支出。

第八条财产支出核决权限,依内购核决权限表之规定办理。

第九条固定资产的折旧,采用平均法,并以帐面价值为准,其折旧耐用年限依所得税规定。

第十条使用年限届满之固定资产,仍继续使用者,得不折旧,但主要或重要生产设备得予调整以往旧额,并继续折旧。

管理办法范文第3篇

二、认真贯彻落实《学校卫生工作条例》,制定学校六病防治工作计划。

三、监测学生健康状况:定期对学生进行体格检查并做好学生体质、健康状况监测的统计上报及存档工作。

四、坚持预防为主的医疗方针,经常深入班级了解学生不良卫生习惯并利用广播、板报、培训等多种形式向学生进行健康教育,培养学生良好的卫生习惯。

五、每学期进行一次视力检查,针对每日两次的眼保健操做好监督检查工作。

六、按时完成卫生防疫部门组织实施对学生的免疫接种工作。

七、有计划地加强对传染病、学生常见病的预防,并依法做好疫情的上报工作。

八、认真贯彻执行食品卫生法律、法规,制定学校食堂监督管理条例,做好学校食堂的卫生监督工作。

管理办法范文第4篇

二、组织各医疗、医技科室进行正常的医疗业务工作,协调各业务科室之间的工作联系,组织重大手术和危重病人会诊抢救、督促和检查药品,医疗器械的采购、供给及治理。

三、具体实施技术治理。定期分析医疗质量和工作效率,不断研究改进措施,抓好重点科技术建设,搞好协作、加强技术培训,改善设备条件,大力开展新的诊断和治疗技术,保证专科技术建设的不断发展。

四、加强基础医疗工作的治理,不断提高基础医疗工作的质量,尤其对病历书写和无菌技术操作等严格督促检查。

五、督促检查业务工作方面的规章制度,医疗技术操作常规和各级各类业务人员职责的贯彻执行。

六、积极做好医疗事故与差错的防范工作,对已发生的医疗事故要及时调查,组织讨论,并向院长高基础护理和疾病护理的质量。

三、合理计划和调配使用人员,做到护理任务和力量基本平衡,加强对护士长工作具体指导,充分发挥护士长的作用。组织护士长查房和各科之间定期交叉检查等。

四、负责全院护理人员的业务培训提高。开展业余教育和短期学习班。加强护理工作的技术治理,定期进行护理业务技术的考核和操作技术的练习,统一常规技术的操作规程。开展护理工作的科研和技术革新活动,不断提高护理技术水平。

五、做好病房治理,达到整洁、肃静、安全、舒适的要求。对病人进行住院指导和生活治理,搞好基础护理,合理控制陪护,积极创造条件,搞好病房设置规格化。

管理办法范文第5篇

一、财务管理机构

综合科为本办财务管理的科室。机关财务管理在主任、分管主任的领导下进行。

二、财务管理人员的基本要求

严格遵守财经法规和纪律,忠于职守,坚持原则,秉公办事,严格执行计划和预算,依法行使内部监督职能,协助单位当好家,理好财。

平时,积极向办领导提出合理化建议,严格控制不合理开支。对所有账目、资金,要做到日清月结,月底要有详细的月报表,列明拨款、支出及财务盈亏等情况,定期在一定范围内公布。

如违反财经法规和纪律,工作失职、渎职,造成重大资金财产损失的,对有关责任人员予以经济处罚和纪律处理。

三、财务管理的主要内容

(一)按照满足工作需要和量入为出的原则科学编制年度预算。

(二)严格按预算计划的项目和限额支出,加强对各项支出的控制、把关,原则上不得突破计划指标。

(三)定期报告财务计划执行情况。每月提供一份财务报表,每季度提供一份财务分析报告。

(四)每月公布一次机关财务开支情况,接受群众监督。

四、经费支出管理。

(一)按批准的预算和计划用款,原则上不办理无预算、无计划或超预算、超计划的支出。分清支出性质,按规定的渠道分别列支。勤俭节约,讲究支出的经济效果。

(二)经费支出实行事前报告和事后审核制度。正常经费支出先由用款科室写出详细用款计划,报请分管主任审核后,经主任批准再支出。报销各种开支单据时,要附有主任签字的用款计划,否则财务室不予报销。大宗经费如宾馆接待、饭费支出、加油费结算、土特产品采购等,统一由主任审核无误后,再办理结算手续。

(三)用款人必须持合法的原始凭证报账,对于违反财经法规和不符合财务制度要求、内容不全、手续不齐备的凭证不予报销。

(四)会设费支出。严格执行会议费标准,事前有预算,报主管财务的领导批准;事后有决算,经主任签字后,财务人员再给予报销。

(五)差旅费支出。在外住宿不许超出规定标准,具体标准:一般情况下,省会以上级别的城市,科级以下(包括科级)每天不超过160元,处级每天不超过200元;到地级以下城市出差,科级(含科级以下)每天80元,处级干部每为140元以内。每人每月固定差旅费补贴100元,司机每月定额补贴500元。对出租车票原则上不予报销。主任和调研员市内公务活动,在公车不能保障的情况下所发生的出租车票,原则上半年包干解决一次。工作人员出差、下乡的零星出租车票,由持票人说明原由,视情况决定是否给与报销。

(六)办公用品购买和领取。机关购买各种固定资产、办公用品,由各科室提前向综合科提出申请,综合科编制采购计划,经分管主任批准后,由综合科负责统一购买。购买办公用品和固定资产实行公开招标、询价,货比三家,择优选用。所购物品交综科保管人员统一管理,并按照发票开据的物品进行登记,办理入库手续。购物发票必须有经手人、财务负责人、分管主任、主任四方签字才可报销。各科所用办公用品,由各科按需要向保管人员申领并登记。

(七)小汽车实行单车核算,由综合科统一安排定点加油、维修和保险。特殊情况,需在非定点单位加油、维修的,事先请示主管领导。对未经批准到非定点单位加油、修车、参保的,一律不予报销。每辆车定期考核公里耗油量和修理费的开支。

(八)严格控制电话费、网络费的开支。长途电话先拟出文字稿,长话短说,减少通话时间;无关工作的电话尽量少打或不打。手机话费按市纪委文件执行。

(九)严格控制资料费开支。各科室的文印、纸墨由综合科统一安排和购置。较小的材料打印一般在本办完成。复印和大材料的打印,事先向综合科打招呼,经主任批准,凭文印单到定点单位复印打印。各科所需打印纸、墨根据需要向综合科领取。任何人不得在非定点单位打印材料,不得自行购买打印纸、墨,否则不予报账。

(十)探视病人和红白事费用开支。以单位名义探视病人,事先报经主任批准,由综合科统一安排,一般一个病号探望一次。需要购买营养品的,每次限额200-300元,最多不超过500;。红白事原则上由个人负担费用,需要统一安排的,由综合科提出意见报主任批准。

(十一)报账时间。实行一月一报账。无论有无资金,个人所持当月发生的单据必须在当月25-30日,集中由主任签字审批,经办人把所签单据交财务人员,汇总后到支付中心统一报账。当月费用当月审批,对逾期未签的单据下月不再受理。如报账日期间主任出差或逢公休日,主任审核签字时间顺延至下月1—5天进行。经办人必须本人持票找主任签字审批,财务人员不得接收未经主任签批的单据。

(十二)现金管理。因实行财政集中支付,本单位不存在库存现金。原则上不预支各种费用,如确实因公需大额现金,经办人无法垫付的,用款人事先请示主任,主任批准后,填写正式借款凭证,到市财政支付中心领取。未经主任批准,财务人员不得向任何人出借现金。

五、办公设备的管理

(一)对各科室使用的办公设备,按类别进行详细登记造册,落实责任人、使用人。需要调换的,由综合科办理增减变动手续。对非项目购置的录像机、VCD、录音机、照相机、数码相机、GPS等仪器设备,由综合科统一保管,科室使用时办理借用登记手续。

管理办法范文第6篇

1、工作时间:

①、店长工作时间:中间班12:30—20:30,星期二休息。

②、领班、导购工作时间:上下午倒班,每两星期休一天。

上午班8:00—14:00下午班:13:50—20:30

③、周五、周六时间延长至22:30。

实际情况需要调整时,公司确定通知后方可执行,专柜依据商场的实际情况执行。

2、考勤记录:

①、店长每月3日前将审核完毕的上月店铺考勤表交于上级主管。

②、店长每月29日前将下月店铺排班表交于上级主管。

③、助店执行考勤制度,店长进行监督。

④、考勤表要规范记录,店铺加班需填写加班申请单,经上级主管批准后方可执行,否则视为无效。加班单需注明加班人、加班时间。

⑤、迟到期:

1》迟到时间在10分钟内,每次处罚5元。

2》迟到时间在20分钟内,每次处罚10元。

3》迟到时间在30分钟内,每次处罚15元。

4》迟到时间在30分钟以上60分钟以内,每次按其上月日平均工资处罚。

⑥、早退:

1》早退时间在10分钟内,每次处罚5元。

2》早退时间在20分钟内,每次处罚10元。

3》早退时间在30分钟内,每次处罚15元。

4》早退时间在30分钟以上60分钟以内,每次按其上月日平均工资处罚。

3、擅自离岗:

未经准假而不到岗者以及迟到、早退时间在1小时以上者均以擅自离岗论处,每次按其上月日平均工资的三倍予以罚款,连续擅自离岗三天(含)以上或月累计擅自离岗达五天者,可予以除名处理。

4、事假:

(1)员工事假必须提早一天向店长申请,一日事假扣除基本工资与销售提成的5%,员工请事假日数超过2天以上,由店长报请区域主管处,并安排好工作,找好人,批准后生效。

(2)请假如果理由不充分或影响公务时,各级主管可不予准假或暂缓准假。

5、病假:

(1)员工因病或非因工负伤需要治疗的,须到工作地医保管理机构约定的医院就诊。

(2)在上班时间就诊的,应当选择上班地点就近医院,休息时间就诊的,应当选择居住地就近医院就诊,特殊情况在其他医院就诊,应当有充分的理由和证据。

(3)特殊情况不在公司所在城市就医并需请病假的,必须有县级以上医院就诊证明和病假证明。

(4)女员工怀孕后和产后与生育相关的就诊与病假,应当出具同一个的产前检查医院的就诊和病假证明。因其他疾病需要就诊与病假的,

(5)员工须凭医生出具的《诊断证明单》、住院证明等申请病假休息,需要申请病假的,一般应当在病假休息前申请。

(6)病假期内员工应告知本部门及人力资源部保证能联系上的联系方式,使公司能及时了解、关心其健康状况及安排后续工作事宜。

(7)视情况需要,公司有权要求员工出具病历卡、挂号单、检验化验单、医药费用单、社会保险卡(医疗卡)等资料,公司需要员工提供上述资料核实病情和病假时,员工必须在规定的时限内提供,无正当理由拒绝者或无法提供齐全资料,视为病假无效,病假一律按擅自离岗处理。

(8)公司如对员工就诊医院诊断和证明持有疑问,可到该员工就诊的医院调查核实,也可要求员工在公司人员陪同下去公司指定医院复查或前往区、县劳动能力鉴定委员会进行鉴定。员工无正当理由拒绝者,视为请假无效,一律以擅自离岗处理。

(9)弄虚作假,采取欺骗行为或与医生勾结得到非正常病假单等,经查实,除病假期间按擅自离岗处理外,公司可以按规章制度给予相应的处理处分,直接解除劳动合同。

(10)职工在病假期间兼职或从事有报酬的劳动、工作,除病假按擅自离岗处理外,公司可以给予其他处理处分,直至解除劳动合同。

6、加班:

(1)如果加班时间安排在休息日,公司将根据工作情况安排补休或支付不少于正常基本工资200%的加班费用。

(2)如果加班时间安排在法定假日,公司将根据工作情况安排补休或支付不少于正常基本工资300%的加班费用。

7、调(代)班:

调(代)班必须提前一天向店长申请,经店长批准,方可调(代)班,在岗期间发生问题责任,由代班正者承担。

8、用餐时间:

中午11:30~13:00,下午17:30~19:00,由店长/助店视实际情况安排(错开营业高峰期),但用餐时间不得超过半小时,且严禁在卖场内用餐,如被发现用餐者请主动辞职。

二、店铺财务管理

1、分店每日要认真仔细做号销售日报表的数据传输,并将各项开支费用、营业额及实存银行金额明确写明,销售日报表必须绝对准确。

2、营业款必须于次日11:00前由助店存入制定银行,店长进行监督,如因特殊情况而不能存入,必须在11:00前电话上报公司财务部,并说明原因。

3、分店若当日白天收受的营业款较多,为保证安全,须将这部分营业款当日存入银行,并上报公司财务部。

4、店铺工作用品除公司批准可私自采购,一般均由公司统一采购并于每月25日按标准统一进行发放,超过标准由店铺自行承担。

5、店铺支付水电费、电话费等,必须取得正规发票,及时传真公司财务部。费用需控制在公司标准以内,超额部分视情况由店内自行承担。

6、公司任何人员下达店铺,未经公司批准,店长不得经任何方式借付资金给任何人。

7、分店废品(如旧纸箱等)卖掉所得可作为店铺资金。

8、营业收现金时,必须加强识别,防收假币及破损货币,出现以上情况由责任人承担赔偿,收银交接时要验收清楚,交接后的现任由后来者承担。

9、店铺的营业备用金为500~1000元,由助店负责保管。

10、店铺每天存营业款时,必须在银行换好零钱。

11、店铺的饮用水由公司指定送水公司负责,但不得浪费及爱护饮水设备,否则公司一经查明,将从重处罚。

12、放置营业款现金的抽屉钥匙,收银员(店长)必须随身携带,若发生当天营业款和实收现金不符,误差部分由负责人承担赔偿,收银交接时验收清楚,交接后的责任由后来者承担。

13、店长对不明清楚的财务疑难,应及时上报公司财务部,不得自以为是,自作主张。

14、店铺要加强防偷盗行为发生,尤其是特卖期间,店长应分配好专门导购防偷盗,月底出现少货情况,具体处理为正价商品按零售价7折赔偿,打折期间如销售低于7折,按最低销售价赔偿。具体赔偿方式为:

(1)专卖店店长赔偿额为员工赔偿的1.5倍。

(2)专卖店助店赔偿额为员工赔偿的1.4倍。

(3)专卖店赔偿额为员工赔偿的1.1倍。

(4)专卖店导购赔偿额为除掉(店长、助店)已赔偿金额后,总导购人数的平均赔偿额。

(5)店铺所有货品的串款差异为店铺总库存数千分之五件,超出千分之五件的差异,每超一件罚款10元,依次内推。

(6)流失货品与串款货品在金额上可以冲抵,冲抵后金额为负数的,按金额的7折赔偿,冲抵后出现正数的,按金额7折可以保留到下月进行冲抵(每季度为单位)。

(7)由员工工作失职出现的丢货情况,经店长查证后,由该员工自行承担。

15、促销等活动时,赠品应如实登记发放,必须在当日销售日报上注明,不得延误。不得虚报假报,否则公司一经查明,将从严处置。

16、低于店铺货品正常折扣的特殊折扣,只权限于公司总经理,购物小票必须经总经理签字后转交财务部。

17、特价打折期间,店里必须严格按照公司通知售价售货,并标明特价打折价位,如弄虚作假,公司一经发现定从严处罚。

三、店铺的卫生要求

1、店铺卫生管理注意事项:

(1)门头

①为保持门店卫生整洁,店铺每月一次定期进行门面清洁。

②除此外,平时也应不定期进行维护、清洁。

③要求门面无灰尘、无污渍、有亮度,字体不脱落不模糊。

(2)地面

①地面由店长安排值日卫生表,天天拖洗。

②地面无杂物、污渍,干净通畅。

③下雨天,地面要注意经常拖干,以防顾客小孩滑倒。

(3)货架道具

①货架道具螺丝、接口等必须紧固。

②爱护货架,小心利物将其刮伤刮破。

③货架道具无灰尘,无污渍。

④玻璃上不要堆放重物

(4)收银台

①收银台上只准放置工作日用品,不准放置私物。

②收银台每天擦洗,确保整洁。

③收银台上物品放置须整洁有序,不得乱堆乱放。

(5)垃圾箱

①垃圾箱内垃圾12点、14点、17点、20点及时清理倒掉,垃圾不能过3/4处或发出异味。

②垃圾箱同样需天天清洗,保持干净。

(6)其他

①店内其他物品不得随意乱堆放,须保持整洁形象。

②试衣镜保持明亮、干净、没有污点,试衣间内要保持整洁。

③试衣鞋每星期二结束营业后清洗。

2、随手清洁

保持卖场的干净的干净整洁是店长日常管理中一些很重要的内容,除早晚、交接班集中做卫生外,店长要依据店铺的实际情况,对店铺卫生做随时的监控,店铺员工应养成随手清洁的良好习惯。

四、店铺的设备管理

1、计算机

(1)做好电脑设备卫生工作,保证所有设备(如:主机、显示器、键盘等)表面干净、清爽。

(2)做好环境卫生工作,保证桌面清洁、整齐。

(3)做好保密工作,对电脑内的所有数据及文件不得随意告知、转借他人。

(4)做好数据管理工作,保证数据的及时性、准确性,使之真正成为你不可缺少的帮手。

(5)不得无故损坏公司财产,如敲打键盘、鼠标等一些外部设备。

(6)不得随意安装软件、插装电脑、打印文档、使用游戏光盘或来路不明的光盘、软盘。

(7)不得随意让他人操作电脑,除店长/助店、收银员外。

(8)所有设备如出现纯属人为造成的软、硬件故障,由店长负责赔偿。

2、空调

(1)按规定方法操作(视各厂牌、机种手册而定),只能由店长/助店开启。

(2)定期维修保养,使用期内空调之过滤网每周清洗一次。

(3)室内温度以25度为宜。

(4)注意店铺用电负荷。

3、音响

(1)为确保店铺气氛的统一性,音响只准播放总部规定的歌曲,不准播放其它非公司规定的歌曲。

(2)音响设备注意合理使用,音量调节不要过大或过小。

4、照明设备

(1)店长视卖场实际情况,调节照明亮度,白天保证店内明亮即可。

(2)店长下班前须仔细检查照明开关,尤其是外打灯,不要忘关。

5、电源

(1)店内任何员工都要知道总电源开关之所在位置,出现意外情况先关掉总电源。

(2)总电源应经常注意查看维护,防止出现意外。

6、电话

(1)电话为公司与店铺联络的重要通讯工具,店铺必须绝对保证,营业时间内电话铃声响起3声内有人接听。

(2)店长应注意店铺的电话管理,标准用语“您好,三彩××店!”

(3)店里任何人员严禁拨打私人电话,电话费绝对严格按总部标准执行,超过部分店里自行承担。

7、卷闸门

(1)卷闸门开、关要注意爱护,保持平衡,不要太过用力或蛮拉蛮关。

(2)卷闸门锁关上后,要再检查一遍是否确实关上。

(3)不得用力敲打、撞击卷闸门。

以上设备使用情况在每月月底盘点并交公司工程部。

五、纪律考核

对犯有过失行为的员工,将以以下条款进行处罚:

A类条例

1、非休息时间不得随意更换工作服、梳头、化妆、照镜子等。(5元)

2、营业时间必须按规定穿着统一工作服、工作鞋、佩戴工号牌,并保持其整洁、干净。(10元)

3、在营业前要将店内卫生打扫干净,并整理好营业用具。(5元)

4、不准将衣服、鞋子等私人物品放在收银台内。(5元)

5、上班时间不准佩戴手机。(10元)

6、女员工在工作时间仪容仪表必须符合公司《个人形象篇》标准,饭后及时补妆。(不记任何理由)(5元)

7、不准将头发染成过分夸张的颜色。(5元)

8、男店员头发前不过眉、后不盖领、侧不遮耳;女店员不准长发披肩或侧遮脸。(5元)

9、手部要保持干净,指甲长度与指尖肉平齐,使用无色指甲油。(10元)

10、营业期间不准佩戴过分夸张首饰,如下垂的耳环等,手戴戒指不得超过两枚。(5元)

11、接电话时,态度和蔼、亲切,使用礼貌用语,在未得到允许的情况下不要擅自使用店内电话,更不允许打私人电话。(5元)

12、上班时间不准干私活、吃零食、吸烟等。(不记任何理由)(20元)

13、上班时间不准聚堆聊天、高声喧哗,空余时间不能直立于卖场无所事事。(5元)

14、上班时间不准看书报、杂志、听随身听、吹口哨或唱歌、哼小调等。(10元)

15、在营业场所必须站姿标准,不靠货架、不靠墙等,须使用规范言语,不使用欢迎用语的。(5元)

16、卖场内不准放茶杯等私人物品。(不记任何理由)(10元)

17、不准随地吐痰、乱扔纸屑和杂物,不得提前、超时用餐,且店员用餐时要经过店长许可。(5元)

18、卖场卫生不干净,未按要求做到位的罚款5元一次。(不记任何理由)

19、接班人员未到岗前,不得随意离岗。(10元)

20、在卖场移动速度缓慢、拖拉、打哈欠等罚款5元。

21、不准使用禁语、忌语。(5元)

22、交接班时要做好交接工作,不准在卖场或收银台前打闹、说笑。(5元)

23、在离开店铺时,不让店长检查随身物品。(5元)

24、未经批准不准擅自调班、换班。(10元)

25、顾客试穿后而未选购的商品,店内员工要及时收回,不能遗留或遗忘在卖场中。(5元)

26、发现遗失或缺少的财物必须及时报告上级。(10元)

27、工作时会客时间不超过5分钟,有急事时要及时向店长或公司请示(5元)

28、收银员不使用收银礼貌用语,罚款5元。

29、收银台不整洁,收银物品不按要求摆放的罚款5元。

30、收银员靠在收银台。(5元)

31、内仓不整洁,货品未及时整理好罚款10元一次。

32、内仓货品未套袋5元一次。

33、内仓未将残次品按规定摆放,每次扣5元。

34、无关人员在内仓的。(10元)

35、上班时间不得利用店铺的电脑进行任何其他的非工作事宜。(20)

36、不得在上班时间登陆除公司网站外的任何其他网站。(30元)

37、不得进行任何网络游戏和软件的下载。(30元)

38、不得私自外传公司商业数据、文件及资料。(30元)

39、在没有公司许可的情况下,不允许私自提前结束营业。(30元)

40、工作时间未经公司许可,不准无故串岗、串店。(30元)

41、未经上级允许,不得以任何理由拖延店铺开门时间。(20元)

42、不准在工作时间睡觉。(30元)

43、工作时间擅自离岗干私事。(30元)

44、遇顾客投诉,没有及时处理或逐级上报,而将事态扩大,造成恶劣影响。(30元)

45、未经批准或办理手续,不准私自外借公司财物。(10元)

46、不准搬弄是非,诽谤他人。(20元)

47、未经批准私自动用,外借店内服饰与商品。(30元)

48、不得肆意破坏店内公共财物。(30元)

49、拒绝执行上级在权限范围内的工作指令。(30元)

50、增强业务技能,FAB抽查每款货号、面料、价格、六大方面叙述,任一项没有回答对,一款扣2元。

51、擅自开具发票。(50元)

52、营业结束时,如仍有顾客选购商品,拒绝接待。(50元)

53、不得因工作问题而在顾客面前或卖场中发生口角。(50元)

54、犯类似以上行为者:

违反以上店铺的操作制度,将以现金的方式进行罚款,所得款将作为店铺的活动资金,及店铺对优秀员工的奖励资金,为促进员工之间的互进互促,所有条款同班员工有义务监督权,对其当场指出及改正,所有的条例同班次员工有一位员工违反制度,将视情况对该班次的员工进行连带责任的统一罚款。

实习及试用期员工有两次改正机会,正式员工有一次的改正机会,在一次机会未改正错误的情况下,所有的惩罚条例生效,若犯同样的错误第二次的双倍罚款,第三次将以第二次的倍数罚款,依此类推。

管理办法范文第7篇

一、共同分担的项目

1、村干部职数及报酬:

⑴村干部职数:合理确定村级“两委”班子职数配置,逐步优化班子结构,坚持按“3+X”模式核定村干部职数。新“两委”换届后,人口4000人以上的村,最多配备村党组织班子9人、村委会7人,交叉任职不少于30%;人口3000人—4000人的村,最多配备村党组织班子7人、村委会7人,交叉任职不少于30%;人口低于3000人(含)的村,最多配备村党组织班子5人、村委会5人,且交叉任职均不少于30%。

⑵村干部报酬:①村党组织书记报酬分基本报酬和考核报酬。其中:基本报酬不低于全市上一年度农村常住居民人均可支配收入的1.5倍;考核报酬不低于基本报酬的1/3。村主任、村会计及其他村干的基本报酬分别按村党组织书记的基本报酬的一定折率计算,考核报酬由乡镇、园区根据本地实际情况自行研究。村党组织书记的基本报酬由市财政统筹,村主任和村会计的基本报酬由乡镇、园区财政统筹,并按月打卡发放;考核报酬由各乡镇、园区根据当年工作实绩考核情况确定发放标准,由乡镇、园区财政统筹,每年底考核后一次性发放。②其他村级干部的报酬,仍按原渠道发放。③组级干部误工补贴,组有收入来源的,由组自行承担,组无收入来源的由村承担。

2、村干部社会保险:村“三大员”基本养老、基本医疗保险,参照企业职工的标准,按照规定的缴费基数和缴费比例缴纳,其中由单位承担养老20%和医疗8%的部分,由市、乡镇各承担50%,个人缴纳的部分由个人承担。

3、五保户供养:基本生活供养按应保尽保的原则,实行全市统筹。五保老人看病、陪护等其他费用由村承担,数额较大、超出村承受能力的,由乡镇、园区财政给予一定的补贴。

4、计生费用:取消按每人2元收取的计生经费,计生方面的常规费用由村承担。发生较大费用,必须事先向乡镇、园区报告,由乡镇(园区)、村共同承担。

5、用电费用:村级组织使用电费享受民用价格。

6、占用村集体土地的水资源费:因基础设施建设等占用村集体土地的,其水资源费由占用方承担。

二、限额的项目

1、报刊费:所有村不得列支超过标准的报刊费用,列入帮扶的经济薄弱村的报刊费每村控制在2000元以内,其他村报刊费每村控制在3000元以内,由乡镇、园区宣传部门依据标准,确定各村报刊征订数报本级财政部门,实行财政直接支付。各条线需要到村的报刊,由条线全额承担,免费赠送。

2、债务利息:⑴清收债权偿债。对税费改革后形成的村集体债权,要在清核的基础上,运用法律手段和行政手段进行催收,重点清收单位和个人欠村的借款以及乡镇、园区政府占用的土地征用补偿资金,三年内每年清收债权原则上不低于10%;⑵增收控支偿债。村级增收,减支结余的资金要主要偿还债务,优先偿还个人及有息债务,有息债务的年利息最高不得超过10%,超过的部分各村不得列支。

3、招待费:已取消村级招待费的村不得恢复。列入帮扶的经济薄弱村一律取消村级招待费。因特殊原因,暂时取消不了的,包括农业招商引资的招待费实行总额控制,事前事后需经乡镇、园区分管负责人同意并审核后方可列支。具体由各乡镇、园区按人口规模和集体收入情况,具体确定各村标准。征地协调过程中发生的招待费,在征地协调费中列支,并由乡镇、园区核定标准。

4、办公费:除报刊费外的交通费、打字复印等办公费,由各乡镇核定各村办公费限额。

5、冬训费用:按每个党员每年不超过100元的标准,实行总额控制。

6、秸秆禁烧费用:严格按规定合理使用好禁烧还田及综合利用补贴,秸秆禁烧费用按实际种植麦子或水稻面积,每年每亩控制在5元以内。

7、新品种、新技术、新机具的推广补贴费用:要严格控制,确需补贴的由村先申请,报乡镇园区批准后,凭乡镇政府批准手续列支费用。

8、困难户补助费用:困难户补助由各村根据村经济状况从紧安排,经村“两委”、村集体经济组织班子成员集体讨论研究同意,方可列支。

9、各种达标创建活动费用:坚持谁组织谁承担,确需村级列支的,必须由村先申请,经乡镇、园区分管负责人批准后方可列支。

10、环境整治费用:鉴于市财政拿出一定的资金配套到乡镇、园区,专门用于环境整治的长效管护,原则上村级不再承担此项费用。如遇特殊情况,确需村承担的,必须按照先报批后操作的程序,其费用经乡镇、园区分管负责人审批后列支。

11、培训费:原则上谁培训谁承担,确需在村列支的,必须提供正规手续,并经乡镇、园区分管负责人批准后方可列支。

12、杂项费用:各乡镇、园区根据实际情况确定各村杂项费用标准,组杂项费用属组的,组有收入的由组自身承担。

三、取消的项目

1、取消治安联防费:禁止向村收取治安联防费。

2、取消村账镇管费、账册费:由乡镇财政承担村账镇管费、账册费,村级无需承担。

四、禁止的项目

1、为民兴办实事,必须坚持“量力而行,量入为出”的原则,禁止由村举债兴办。

2、不符合投保政策规定以外的各种保险,禁止由村承担。

3、应由个人承担的各种社会捐款,禁止由村承担。

4、各级工作目标考核,完不成任务的罚没款,禁止由村承担。

上述规定以外的项目,必须由村先申请,报乡镇、园区批准后组织实施,并凭批准手续列支相关费用。

管理办法范文第8篇

一、接待用餐原则

(一)坚持勤俭节约的原则:从严控制接待、餐饮费用。严禁用公款大吃大喝、铺张浪费。

(二)坚持内外有别的原则:省内会务等活动一般不安排餐馆用餐,特殊情况由主办科室先拟计划(人员数量、用餐标准、费用总额等)交分管院长经院长例会讨论审批后再计划实施。

(三)坚持严格管理的原则:严格控制用餐标准,严格限定陪餐人数。

(四)坚持定点接待的原则:一般情况在定点酒店用餐,特殊情况另定。

(五)坚持实行统一管理的原则:实行对口对等接待。上级来院检查、以医院名义邀请的客人,属于医院统一接待的,由办公室统一安排。职能部门联系业务和工作交流接待的客人由职能部门对口接待(特殊情况分管院领导参加),接待前需经分管院领导同意,由办公室统一安排。

二、接待范围

(一)来院视察、指导工作的各级领导,参观、考察、交流、访问的兄弟单位领导以及以医院名义邀请的来院交流、讲学的专家、学者,由省省统一安排接待。

(二)上级主管部门例行工作检查、指导;兄弟省省对口职能部门、单位来省参观、交流;各职能部门邀请前来讲学交流的专家、学者等,由邀请部门负责接待,安排工作餐。

(三)需要省省接待的其它公务活动。

三、接待用餐标准

(一)来院联系、交流工作的一般工作人员,原则上只安排工作餐,每人每餐不超过元。

(二)确因工作需要宴请来宾,乡(镇)每人每餐不超过元、县(区)每人每餐不超过元、市级每人每餐不超过元(含烟酒),特殊情况需要超过标准的,需由省长批准。

(三)专题会议及大型活动要提前一周制定接待计划,报省省主要领导审批执行。

(四)根据实际需要安排陪餐人员,严格控制陪餐人数。

四、接待管理办法

(一)实行“客餐审批”制度。凡需要医院出面接待和宴请的,具体接待部门事先要请示分管院领导,将客人单位、职务、人数、来院目的、任务和时间、接待费数额等情况报告分管领导,分管省领导同意后由办公室实施。如分管院领导不在,可请示分管行政的领导审签。

(二)医院内部上下级之间及各科室之间,不得以任何名义进行公费宴请。院内会议不安排工作餐(特殊情况由省长例会决定后安排)。

五、接待费用的处理

(一)接待费用实行省长或分管省院领导“一支笔”签字审批制度。

(二)坚持谁宴请谁签字的原则,报销票据必须有经办人、科室主要负责人、分管省领导签字,然后再由省长或分管财务省领导签字。

六、公务接待的监督管理

(一)领导要以身作则,率先垂范,支持和督促有关职能科室履行职责,并督促指导所分管科室及其工作人员严格执行本规定。