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党政基金收支预算实施方案范文

时间:2022-12-29 10:59:23

党政基金收支预算实施方案

一、党政性基金收支预算实施情况

全县党政基金收入十多万元,完成全年预算的77.3%,比上年增长64%。增长较快的主要原因是国有土地收益基金收入增长幅度较大,比上年实绩增长163.6%;同时增长较快的还有公益金收入和农业土地开发资金收入,分别比上年增长72.9%和70.1%。具体分项目情况如下:

地方教育费附加收入2366万元,完成年度预算的139.2%;

国有土地使用权出让收入103819万元,完成年度预算的73.3%;国有土地收益基金收入7524万元,完成年度预算的142%;农业土地开发资金收入114万元,完成年度预算的114%;地方水利建设基金收入2443万元,完成年度预算的122.2%;残疾人就业保障金收入540万元,完成年度预算的108%;公益金收入185万元,完成年度预算的172.9%;散装水泥专项基金收入41万元,完成年度预算的102.5%;新型墙体材料专项基金收入205万元,完成年度预算的102.5%;森林植被恢复费收入69万元,完成年度预算的38.3%.

年全县政府性基金支出118756万元,完成年度预算的78.5%,比上年增长66.7%。增长较快的主要原因是农业土地开发资金支出比上年实绩增长203.8%。具体分项目情况如下:

地方教育费附加支出2764万元,完成年度预算的180.7%,国有土地使用权出让支出103819万元,完成年度预算的73.3%;国有土地收益基金支出7524万元,完成年度预算的142%;农业土地开发资金支出161万元,完成年度预算的161%;地方水利建设基金支出3137万元,完成年度预算的184.5%;残疾人就业保障金支出536万元,完成年度预算的112.8%;公益金支出455万元,完成年度预算的425.2%;散装水泥专项资金支出41万元,完成年度预算的102.5%;新型墙体材料专项金支出220万元,完成年度预算的110%;森林植被恢复费支出99万元,完成年度预算的55%。

二、年政府性基金收支预算(草案)安排

根据年政府性基金收支预算执行及年因素变化,编制年政府性基金收支预算(草案)。

年全县政府性基金收入预算安排136342万元,比上年执行数增长14.7%。具体分项如下:

1、地方教育费附加收入2420万元,比上年执行数增长2.3%。

2、国有土地使用权出让收入121400万元,比上年执行数增长16.9%。

3、国有土地收益基金收入6500万元,比上年执行数减少13.6%。

4、农业土地开发资金收入100万元,比上年执行数减少12.3%。

5、地方水利建设基金收入2500万元,比上年执行数增长2.3%。

6、残疾人就业保障金收入550万元,比上年执行数增长1.9%。

7、公益金收入150万元,比上年执行数减少18.9%。

8、散装水泥专项资金收入40万元,比上年执行数减少2.4%。

9、新型墙体材料专项基金收入200万元,比上年执行数减少2.4%。

10、森林植被恢复费270万元,比上年执行数增长291.3%,主要原因是年未实施的占用林地工程,在年实施。

11、文化事业建设费45万元,比上年执行数减少52.6%。

12、新增建设用地土地有偿使用费收入2000万元,比上年执行数增长58.4%。

13、其他政府性基金收入167万元,比上年执行数减少22.3%。

全县年政府性基金支出预算安排135747万元,比上年执行数增长12.9%。具体分项如下:

1、地方教育费附加支出2178万元,比上年执行数减少21.2%。

2、国有土地使用权出让支出121400万元,比上年执行数增长16.9%。其中,安排现代农业发展资金2000万元,社会保障2000万元,城北拆迁26000万元,城市建设19860万元,农村基础设施建设20440万元,农村中小学校舍改造25100万元。

3、国有土地收益基金支出6500万元,比上年执行数减少13.6%。

4、农业土地开发资金支出100万元,比上年执行数减少37.9%。

5、地方水利建设基金支出2125万元,比上年执行数减少32.3%。

6、残疾人就业保障金支出522万元,比上年执行数减少2.6%。

7、公益金支出150万元,比上年执行数减少67%。

8、散装水泥专项资金支出40万元,比上年执行数减少2.4%。

9、新型墙体材料专项基金支出200万元,比上年执行数减少9.1%。

10、森林植被恢复费支出270万元,比上年执行数增长172.7%。

11、文化事业建设费95万元,比上年执行数增长111.1%。

12、新增建设用地土地有偿使用费支出2000万元,比上年执行数增长58.4%。

13、其他政府性基金收入167万元,比上年执行数减少22.3%。

三、社会保险基金收支预算执行情况

全县年社会保险基金收入29732万元,完成年度预算的123.9%,比上年实绩增长26.3%。具体分项目情况如下:

1、养老保险基金收入17828万元,完成年度预算的124.4%。

2、失业保险基金收入1426万元,完成年度预算的137.1%。

3、医疗保险基金收入9073万元,完成年度预算的121%。

4、工伤保险基金收入1059万元,完成年度预算的119%。

5、生育保险基金收入346万元,完成年度预算的144.2%。

全县年社会保险基金支出17169万元,完成年度预算的91.2%,比上年实绩增长6.5%。具体分项目情况如下:

1、养老保险基金支出9020万元,完成年度预算的85.4%。

2、失业保险基金支出313万元,完成年度预算的48.5%。

3、医疗保险基金支出7162万元,完成年度预算的110.2%。

4、工伤保险基金支出408万元,完成年度预算的47.1%。

5、生育保险基金支出266万元,完成年度预算的106.6%。

四、年社会保险基金收支预算(草案)安排

年全县社会保险基金收入预算安排32589万元,比上年执行数增长9.6%。具体分项如下:

1、养老保险基金收入19371万元,比上年执行数增长8.7%。

2、失业保险基金收入1550万元,比上年执行数增加8.7%。

3、医疗保险基金收入10116万元,比上年执行数增长11.5%。

4、工伤保险基金收入1151万元,比上年执行数增长8.7%。

5、生育保险基金收入401万元,比上年执行数增长15.9%。

全县年社会保险基金支出预算安排20952万元,比上年执行数增长22%。具体分项如下:

1、养老保险基金支出10163万元,比上年执行数增长12.7%。

2、失业保险基金支出570万元,比上年执行数增长82.1%,主要原因是失业人员范围扩大。

3、医疗保险基金支出9147万元,比上年执行数增长27.7%。

4、工伤保险基金支出698万元,比上年执行数增长71.2%。

5、生育保险基金支出374万元,比上年执行数增长40.4%。

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