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财政局部门支出绩效评价自评报告

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一、部门概况

(一)财政基本职能

区财政局贯彻落实党中央关于财经工作、国有资产管理工作和金融工作的方针政策和省、市、区委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡(镇)政府、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求区一级承担的工作。

3、负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托,向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府建立的各类基金、风险金、分险金的监督管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策,按规定管理彩票资金。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。

6、贯彻执行地方政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,编制地方政府债余额限额计划,统一管理政府外债,防范财政风险。

7、牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权,集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定和监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法,收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度,负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订区级基建投资有关政策,监督执行基建财务管理制度。负责政府性投资项目竣工决算、结算管理工作。

11、管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务,参与财经领域的国际交流与合作。

12、负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13、拟定和执行国有资产管理的政策法规、规章制度和管理办法;负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作;组织实施行政事业单位、国有资产及区属企业资产的清产核资和绩效评价工作;组织实施区级行政事业单位及企业国有产权界定、企业国有资产产权界定和转让工作,监缴国有资产收益;负责国有资产及区属国有企业资产的统计、分析;指导和监督行政事业单位、区属国有企业资产的产权界定、清查登记等工作;指导和监督办理执行《企业财务通则》和相关财务会计制度,参与拟定企业国有资产管理相关制度。

14、负责联系协调全区金融机构,推动地方政府与金融机构合作交流,防控金融风险、深化金融改革。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等监管;维护地方金融秩序,牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险;牵头处置非法集资、协调配合有关部门打击其他非法金融活动;推进全区金融知识宣传普及工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)基本情况

1、财政局下属支付中心、财监局、评审中心、世行贷款办四个二级部门;设局办公室、预算股、国库股、经济建设股、政策法规.国有资产与会计股、行政事业股、涉农资金管理股、金融与政府债务管理股、财政监督与绩效管理股等9个内部机构,派驻纪检组1个。

2、截止2019年底,我单位编制人数54人,实有在职财政供养人员54人(含派驻纪检组2人、编内聘用1人);退休人员26人。

3、我单位截止2019年底资产合计583.5万元,其中:流动资产346.13万元,非流动资产237.37万元。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1860.8万元,其中:一般公共预算财政拨款为1748.8万元;政府性基金预算财政拨款为112万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本部门财政拨款支出决算总额1701.97万元。其中按

功能分类,一般公共服务支出1368.21万元、社会保障和就业支出89.12万元、卫生健康支出39.35万元、城乡社区支出112万元,农林水支出9.46万元、住房保障支出83.83万元;按支出性质分类,基本支出961.28万元,项目支出740.69万元;按经济分类,工资福利支出853.45万元,商品服务支出753.47万元,个人及家庭补助支出22.22万元,其他资本性支出72.83万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

根据预算绩效管理的要求,本单位在年初预算编制阶段,对16个项目编制了绩效目标,预算金额630.87万元。分别是:1、财政票据工本费21.69万元,2、用友财务软件升级费用65万元,3、非税系统软件维护费0.35万元,4、财政电子票据改革系统购置及维护费用135.17万元,5、部门预算软件购置4.8万元,6、金财网网络租赁费12.18万元,7、财政指标管理系统维护2万元,8、资产管理系统维护8万元,9、网络及信息化设备运行及维护4.6万元,10、财政支出绩效管理费用24万元,11、政府投资项目评审及项目结算审核费用300万元,12、用友财务软件运行维护费23.84万元,13、政府融资平台和政府中长期支出事项检测平台维护费2.5万元,14、内控检查聘请第三方机构服务费5万元,15、委托代理记账服务费17.94万元,16、对外援助干部人才补助津贴3.8万元。

(二)执行管理情况。

在2019年的预算执行中,根据实际情况对8个项目进行预算调减,调整金额128.83万元;1个项目调增1.4万元;5个项目按照年初预算执行完成,还有2个项目在次年年初执行完成。

(三)支出绩效情况。

绩效目标在执行中有9个项目与年初预算编制发生了偏差。分别是:1、全区财政支出绩效预算管理经费预算金额为24万元,实际执行数为9.18万元;2、全区金财网网络租赁费年初预算为12.18万元,执行金额为9.94万元;3、区财务软件用友A++系统软件升级年初预算为65万元,执行金额64.2万元支付。4、地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台维护费年初预算为2.5万元,执行金额为0.24万元;5、对外援助干部人才补助津贴年初预算为3.8万元,执行金额为3.37万元;6、2019年财政票据工本费年初预算为21.69万元,执行金额为21.28万元;7、全区财政电子票据管理改革系统软件购置及维护费项目年初预算为135.17万元,执行金额为28.3万元;8、全区政事业单位资产管理信息系统软件运行维护经费年初预算为8万元,执行金额为7万元;9、网络及信息化设备运行维护费年初预算为4.6万元,执行金额为6万元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我单位按要求对2019年部门预算整体绩效评价进行自评,自评分为95分,从评价情况看,2019年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

(二)存在问题。

绩效目标预算执行与年初预算编制有一定偏差。

(三)改进措施。

针对存在的问题,科学设定绩效目标,加强预算执行管理是关键。一是进一步规范部门收支预算编制程序,提高预算编制质量;二是加强项目绩效的目标审核,力求科学合理。

财政局部门支出绩效评价自评报告责任编辑:宋小艳    阅读:人次