市级预算执行情况报告范文

各位代表：

现将年财政预算执行情况报告如下，请予审议，并请州政协委员提出意见。

年预算执行情况

年，是发展史上极不平凡的一年。面对突如其来的强烈地震灾害，在州委的坚强领导下，在各级人大及其常委会的监督指导下，全州各级财政部门沉着应对，攻坚克难，圆满完成了州十一届人大六次会议确定的财政收支任务，为夺取抗震救灾伟大胜利和推进灾后恢复重建工作顺利进行提供了强有力的财力保障。

年，全州地方一般预算收入完成8386万元，为年初收入任务的198.25%，与上年同期相比增收3160万元，增长60.47%。其中，州本级完成地方一般预算收入2425万元，增长393.89%；县级完成地方一般预算收入5961万元，增长25.89%。完成地方财政基金预算收入40万元，比上年增加23万元，增长135.3%。

全州一般预算支出完成1140889万元，完成年度预算的98.9%，与上年同期相比增支936220万元，增长457.4%（其中：剔除重建资金和救灾资金支出823160万元后，财政支出达到317729万元，与上年同期相比增支113060万元，增长55.24%），支出增幅、增量和进度均创历年新高。其中，州本级完成一般预算支出819501万元，为调整预算的97.66%，增长1792.35%；县级完成一般预算支出321388万元，增长99.17%。完成地方财政基金预算支出1616万元，为调整预算1616万元的100%。

预算执行结果。全州总财力为1156849万元，增长436.7%。其中，地方一般预算收入8386万元，省补助收入1137191万元(包括税收返还1015万元，体制补助收入6623万元，专项补助980357万元，均衡性转移支付收入55966万元，调整工资及其他补助93230万元)，上年结余收入11272万元，全州一般预算支出完成1140889万元，收支相抵，年终预算结余15960万元，扣除结转下年支出19942万元，全州净结余为赤字3982万元，比上年略有下降，实现了当年收支平衡。

州级总财力为836452万元，占全州总财力的72.3%。其中：地方一般预算收入2425万元，为预算的564%，比上年增收1934万元；省级补助收入823987万元，上年结余收入10040万元。州级一般预算支出完成819501万元，为调整预算的97.7%，比上年增支776195万元，增长17.9%。收支相抵，年终预算结余16951万元，扣除结转下年支出19596万元，州级决算累计赤字2645万元。

县级总财力为320397万元，占全州总财力的27.7%。其中：县级地方一般预算收入5961万元，比上年增长25.9%。县级一般预算支出321388万元，比上年增长99.2%。收支相抵，年终预算结余-991万元，扣除结转下年支出346万元，县级决算累计赤字1337万元。

各位代表，过去的一年，面对前所未有的困难和挑战，各级财政部门按照州委的工作部署和省财政厅的要求，切实增强工作的前瞻性、主动性、针对性和创新性，全力落实“促增长、调结构、保民生、推改革”的一系列政策措施，各项工作都有了新的进展。

一是在组织收入方面。我们通过认真测算分解国税、地税和财政部门收入任务，主动加强与各税收征管部门之间的交流沟通，不断完善征管手段，开展税收秩序监督检查，加大对重点税种、重点行业的税收征管力度，严格灾后重建项目建安营业税的征收管理，保证了财政各项收入均衡入库。并紧抓国家支持藏区发展和灾后重建等机遇，跟进工作汇报，在各方面的共同努力下，上级财政的各类补助同比大幅增长。

二是在保障抗震救灾和灾后重建资金需求方面。面对强烈地震的特殊考验，紧紧围绕抗震救灾、灾后重建工作重心和服务大局开展工作，及时拨付抗震救灾应急资金和灾后恢复重建项目资金，保障了抢险救灾、群众过渡安置、伤员救治、卫生防疫、基础设施抢修和灾后恢复重建项目等方面资金急需，确保了抗震救灾和灾后重建工作的顺利实施。

三是在服务民生方面。我们牢固树立“民生是第一要务”的理念，把关注民生、保障民生、改善民生放在更加突出的位置，通过完善政策机制，加大民生投入，落实民生政策，大力推进民生工程建设。年，财政用于民生的支出（剔除重建资金和救灾资金支出后）达到231311万元，增长62.3%，占财政总支出的72.7%。支出结构进一步优化，社会保障与就业、医疗卫生、农林水、环境保护和住房保障等支出分别增长3.8%、27.1%、127.9%、814%和224.6%。

四是在财政改革方面。我们积极探索，深入推进财政体制机制改革与创新。为深化部门预算编制改革，我们实行人员经费实名制管理，进一步细化基本支出定员定额标准，加大综合预算编制力度。为深入推进“小金库”治理，我们认真组织开展党政机关和事业单位“小金库”治理“回头看”工作，扎实推进社会团体、中小企业“小金库”专项治理活动，初步建立起综合治理的长效机制。为加大依法采购工作，我们坚持“合理、合法、效益”的原则，不断加强政府采购制度建设，规范政府采购操作程序。年，州本级共发生采购项目18笔，总金额523万元。

各位代表，经过各级政府及财税部门的艰辛努力和各方面的理解支持，全州财政收入持续增长，支出结构不断优化，管理水平明显提高，为“十一五”画上了圆满的句号。过去的五年，各级财政部门按照科学发展观和公共财政的要求，着力推进科学发展，努力促进社会和谐，不断壮大财政实力，切实推进体制和机制创新，走出了一条“小财政，大民生”的路子。主要有以下几个方面的体会：

一是必须坚持做大财力总量，为经济社会发展提供必要保障和支撑。五年来，我们牢固树立既要做大经济蛋糕又要做大财政蛋糕的理念，坚定不移地走自力更生和争取国家和省上支持相结合的路子，不断增强项目意识，努力把握不同阶段国家和省上支持的政策方向和重点，深入研究和利用特殊性因素，主动组织协调，加强汇报沟通，取得了显著成效。与“十五”期间相比，总财力增长了6.8倍，上级财政各类补助资金增长了7.3倍。

二是必须坚持保障和改善民生，更好地彰显公共财政职能。五年来，我们始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，坚定不移地走“小财政、大民生”的路子，着力解决事关群众切身利益的问题，让人民群众共享改革发展成果。财政用于民生的投入从年的5.9亿元增加到的23.1亿元，增长291.5%。

三是必须坚持财政改革和创新体制机制，不断提升财政管理水平。五年来，我们始终把改革作为优化财政资源配置、建立和完善公共财政体系的基本途径，努力创新体制机制，完善财政管理体制、深化部门预算、国库集中支付、非税收入管理和政府采购制度等改革，建立健全财政支出绩效考核及财政资金监管机制，使财政管理逐步走上了规范化、法制化和科学化的轨道。

“”财政改革与发展成绩的取得，得益于国家西部大开发和支持藏区发展战略的实施，得益于州委的正确领导和各级人大及其常委会的监督指导，得益于财政厅及社会各方面的理解支持。同时，我们也清醒地认识到，财政改革发展中仍存在不少困难和问题，主要有：收支矛盾仍然十分突出，财政抗风险能力较差，集中财力“保重点、保民生”的能力依然不强；准确把握国家政策，深入分析本地实际，增强项目资金争取的协调性、针对性和有效性还有待进一步提高；个别部门和单位的财务管理还比较薄弱，基层财政的理财水平总体还不高，资金监管仍有不到位的地方；财政干部适应新形势、新任务的理财能力和服务水平有待于进一步提高等等。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。