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下年财政预算草案报告

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各位代表:

我受市人民政府委托,向大会作关于年财政预算草案的报告,请予审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

年全市经济社会发展面临着前所未有的机遇,秦唐沧地区发展规划即将纳入国家发展战略,全省加快沿海地区开发建设,全市项目建设工作力度不断加大,给财政工作开展和预算完成奠定了较好基础。同时,也要看到今年财政支出压力有增无减,财政收支矛盾仍然突出。

年预算安排的总体思路是:以科学发展观为指导,认真贯彻市委五届六次全会精神,紧紧围绕“翻两番”目标和“三大任务”、“五个”,坚持“聚财、用财、管财”齐抓,优化财政职能发挥,提高财政运行质量,确保各项重点支出需要,促进全市经济社会科学发展、率先发展。

年财政预算安排的主要原则是:

(一)依法理财原则。严格按照《预算法》、《市年部门综合预算编制纲要》和其他有关法律、法规,统筹考虑预算内外资金,“全口径”编制部门收支计划,各项收入全部纳入综合预算盘子,统筹安排各项支出,做到“量入为出、收支平衡”。

(二)集中财力办大事原则。支出预算安排坚持突出重点,加大各类资金的整合力度,有计划分步骤地解决突出的“瓶颈”问题,提高财政资金配置效益。

(三)节俭办事与节能降耗并重原则。认真贯彻节俭理财的思想,按照“两个务必”和建立节约型社会的要求,精打细算,厉行节约。加强公共机构耗能管理,努力降低行政运行成本,严格控制煤、电、油、气等支出,同比下降5%。

(四)“三个保障”原则。一是保障人员支出。依据上级政策标准,尽最大可能提高公教人员收入水平,对城乡低保、五保户供养、新农合等民生支出足额安排到位,确保低收入群体待遇同步提高。二是保障单位正常工作运转。维持机关事业单位基本公用经费水平标准,同时确保开展专项业务单位的最低经费需求。三是保障社会和谐稳定。按照国家政策规定,对义务教育、公共卫生、计生、社会保障和抚恤救济等公共财政方面支出,尽力安排到位。

按照上述思路和原则,充分考虑全市经济社会发展形势,年预算安排情况是:全部财政收入计划安排17亿元,同比增长21.3%。分部门看:国税75500万元,同比增长19.8%(其中本地税收52500万元,增长31.2%,大港油田税收23000万元,维持上年水平);地税79883万元,同比增长24%;财政14617万元,同比增长14.6%。一般预算收入预计完成7亿元,同比增长26%。

全市一般预算支出计划安排119489万元,同比增长27.3%。主要项目为:一般公共服务支出21737万元,公共安全支出6153万元,教育支出34190万元,科学技术支出199万元,文化体育与传媒支出2642万元,社会保障和就业支出15728万元,医疗卫生支出11820万元,环境保护支出2205万元,城乡社区事务支出5737万元,农林水事务支出11927万元,交通运输支出2042万元,资源勘探电力信息等事务支出596万元,商业服务业等事务支出174万元,国土资源气象等事务支出967万元,其它支出3372万元(详见附表二)。

三、确保完成年财政预算工作

年是“十二五”开局之年,也是实现“五年翻两番”目标的基础之年,做好各项工作意义十分重大。因此,我们将重点抓好以下工作:  

(一)积极聚财筹资。一是抓好财政收入组织。健全财税部门协作机制,密切关注全市财政经济运行形势,做好收入分析和预测,服务领导决策。严格落实收入目标责任制,强化考核奖惩,充分调动各征管单位的积极性。利用综合治税平台,狠抓重点行业、重点企业、重点工程及新增税源的监控,确保应征尽征。加强财政票据源头管控,抓好非税管理系统应用,严格非税收入预算管理。二是努力争取上级支持。做好沿海开发财政优惠政策研究,加强部门协调配合,努力争取上级财政资金,缓解本级资金调度压力,保证基本支出需要。积极向上级争取市县财政体制优惠政策,为我市争取长远财政利益。三是积极支持融资工作。千方百计支持城投公司融资,解决建设资金制约。加强资金监管,防范政府债务风险。会同有关部门做好世行亚行贷款、国债等项目的组织、论证和申报,争取更多建设资金。

(二)支持经济建设。一是完善财政资金投入方式。采取贷款贴息、以奖代补、信用担保等方式,放大财政资金杠杆功能,引导和集聚更多的社会资金投入到经济发展领域。二是全力支持大项目建设。认真落实对北汽集团等大项目的土地、税费优惠扶持政策,加快培育支柱财源。三是落实招商引资政策。安排经费1500万元,专项用于招商引资经费及奖励;安排资金5000万元,用于兑现税收优惠政策;安排园区基础设施建设等资金2500万元,提高园区对项目的承载能力。四是进一步优化发展环境。积极落实国家、省相关扶持政策,支持企业发展。清理整顿收费项目,减轻企业负担。

(三)加大民生投入。一是支持教育事业发展。安排专项支出3410万元,支持学校建设,改善办学条件,提高义务教育生均公用经费标准100元。全面落实中等职业教育学校涉农专业免学费政策,加快教育实训基地建设,促  进中等职业教育发展。二是加大医疗卫生投入。推进新农合扩面提质,将补助标准由人均120元提高到人均180元,力争实现参合农民全覆盖。全面深化医药卫生体制改革,建立基本医药制度,推进基层医疗卫生综合改革,促进基本公共卫生服务均等化。三是提高社会保障水平。积极配合相关部门,做好国家新型农村养老保障试点争取工作。落实好城乡低保扩面提标,将城镇无收入居民纳入养老保险范围。提高五保户集中供养和分散供养标准,分别由人均1800元和人均1300元提高到人均2750元和人均1900元。四是推进文化事业发展。促进公共文化服务体系建设,继续支持博物馆免费开放、文化馆图书馆升级改造等重点文体项目。五是支持城建管理工作。安排资金1884万元,做好城市绿化、环卫、防汛、综合治理等工作。

(四)支持“三农”工作。一是支持农业产业发展。积极整合支农资金,扶持冬枣、设施蔬菜、绿芦笋、食用菌等农业特色产业,促进农村经济发展和农民增收。二是支持基础设施建设。进一步支持农村新民居建设,加大农村饮水、农用桥等水利建设投入,改善农村生产生活条件。三是落实强农惠农政策。及时、规范发放麦苗抗旱补贴、粮食直补、综合直补、家电下乡等惠农补贴资金,落实好农业财政保险政策。

(五)深化财政改革。一是深化综合预算改革。坚持绩效预算和零基预算原则,完善支出标准体系建设,细化非税收入项目预算安排,加强预算项目库建设,不断提高预算管理的科学性和准确性。二是抓好财政投资评审。从严把关,实现投资评审的全覆盖和高质量,节约财政资金,提高财政投资效益。三是推进国库管理和政府采购改革。进一步完善国库单一账户体系,在市直预算单位推广公务卡管理。强化政府采购预算执行,完善政府采购制度,扩大采购范围和规模。四是加强国有资产管理。健全和完善资产管理制度,加大对经营性资产单位的考核和监督力度,抓好行政事业单位资产管理信息系统应用,提高国有资产管理水平。五是加强财政监督。抓好重点项目资金、强农惠农政策资金、会计信息质量及其他领域专项检查,规范财经秩序。

各位代表:年预算任务光荣而繁重。让我们在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,解放思想,把握机遇,真抓实干,圆满完成全年预算任务,为促进科学发展、率先发展、跨越发展做出新的贡献!

下年财政预算草案报告责任编辑:陈老师    阅读:人次