审计局绩效监管自评汇报范文

年，我局在区委、区政府和市审计局领导下，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻党的十七届五中、六中全会和全省审计工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府工作中心，依法履行审计监督职责，更好地服务于海西建设，服从、服务于区委、区政府确定的紧盯“六个百”，主抓“六个六”，实现“六领先”的目标，推动港城新区建设和经济社会的又好又快发展。年3月被区评为年政风行风评议自评单位第三名并确定为年政风行风免评单位、年10月被区评为年度绩效管理综合评估优单位，连续五年获得此项殊荣，年4月被市委、市政府评为年度二类平安单位,年12月被省委、省政府评为第十一届文明单位。根据区委办、区府办《关于印发区年度绩效管理工作方案的通知》（委办发[]74号）精神，我局有效开展绩效管理工作。现将年绩效管理自评情况报告如下：

一、认真落实区委、区政府和上级审计机关决策，促进我区审计事业健康发展

（一）紧紧围绕区委、政府的工作中心，超额完成年度项目计划任务。根据《市区人民政府关于印发区年度审计项目计划的通知》（政[]103号）计划项目为53个，年度我局实际已审结项目71个，完成年初项目计划的133.96%，查出违规金额6864万元，管理不规范金额10090万元，应上交财政45万元，审计核减工程结算款1777万元。

（二）认真完成上级交办的任务。我局认真落实区沟河道整治工程等区委、政府政府会议纪要、专项纪要和领导批办件。每年我局局长代表区政府向人大常委会作年度预算执行情况报告，得到了的好评，没有收到人大代表的建议和政协委员的提案，满意率达100%。同时还积极配合区委组织部、区效能办等有关部门做好项目建设指标考核工作。

（三）落实绩效管理制度。我局根据《关于印发区年度绩效管理工作方案的通知》（委办发[]74号）文件，及时进行了传达学习，统一思想，明确责任，同时指定专人认真制定绩效管理工作方案和年度绩效管理指标体系及责任分解表，并提交局务会议研究。并实行岗位目标责任制，建立绩效目标统计工作台账。

（四）认真履行职责，发挥审计“免疫系统”功能作用。

1、继续深化预算执行情况审计。今年以来我局积极组织力量对年度8个单位的预算执行情况进行审计，查出违规金额4085万元，管理不规范金额2931万元,8月底预算执行审计报告得到区人大常委会的好评。我局根据上级要求，加大了对署定、省定、市定项目的审计力度，按时完成了上级交待的审计任务。

2、积极开展固定资产投资审计。今年以来已完成政府投资审计项目45个，项目业主送审工程造价为34868万元，经审计后的工程造价33091万元，审减工程造价1777万元，审减率为5.08%。通过开展固定资产投资审计，有效地制止国有资产的流失，遏制了工程建设中的腐败现象，从源头上预防腐败，提高了财政资金使用效益。

3、稳步推进任期经济责任审计。按照“积极稳妥，勇于探索，重在规范，确保质量”的原则，进一步改进审计方法，不断提高审计质量。今年以来，我局根据市审计局和区委组织部门的委托，已对10个单位的10名党政领导干部和国有企业法人代表开展了任期经济责任审计，查出违规金额1549万元，管理不规范金额4818万元。主要表现在取得不符合规定的票据379万元、现金使用管理不规范360万元、社会抚养费没有及时上缴303万元、扩大支出范围82万元、未按规定申报缴纳税款71万元等。针对存在的问题，我们依法进行了处理，并提出了切实可行的审计建议，发挥了震慑和警示的作用，促进了领导干部廉洁自律和全面正确履行工作职责。

4、以维护民生为己任，做“强”专项资金审计。我们继续以维护民生，促进和谐社会建设为目标，加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。今年以来已组织对其他公益性乡镇债务审计和6.13抗洪救灾资金第三、四阶段跟踪审计和国家开发银行贷款管理使用情况等项目审计或调查。在同级审任务重的情况下，我局举全局之力，依照上级规定，认真把关，组织对全区7个乡镇的其他公益性债务进行核实，送审债务共138笔、本金余额9077.08万元，审计核实后债务共33笔、本金余额652.99万元，核减105笔、本金余额8424.09万元，为化解乡镇债务尽了审计人的一份力量。根据上级统一部署，组织开展普通高中债务情况审计调查。在6.13抗洪救灾资金跟踪审计中，发现有关部门督促力度不够、没有跟踪资金发放到位、有些重建户重建进度慢等问题，督促其整改，促进省委、省政府的惠民政策落实到位。

二、机关自身建设情况

（一）坚持和完善政务公开制度，实行透明行政。一是领导重视，扎实推进政务公开。根据区委、区政府、区纪委要求，结合局的实际情况，制定了政务公开的详细目录，充实调整了以局长为组长的政务公开领导小组和民主监督小组，形成一把手亲自抓，分管领导具体抓，明确目标，落实责任。二是落实公开制度，进行公开管理、服务事项。（1）“管理”公开即对内公开，主要公开局财务收支情况，包括单位电话费、会议费、接待费、车辆费用以及单位人员评先评优等事项；（2）“服务”公开即对外公开，主要公开审计机关职责，审计机关工作程序等；（3）对常规性公开的内容坚持按季度定期公开；（4）审计结果公开有利于进一步规范有关单位和部门的财务管理，增强了领导干部的事业心和责任感，同时也加强了对领导干部履职的社会监督。

（二）“实”字当头抓行评。年我局被确定为全区政风行风免评单位。政风行风关系到一个单位的形象，即使我局作为免评单位，也仍然坚持行评工作和审计业务一起抓，认真落实好行评责任制和审计工作责任制。一是抓好年已完成审计项目的审计报告和审计决定的执行和落实情况跟踪督查；二是继续针对工作中存在的薄弱环节，扎扎实实地做好整改工作，并整改到位，政风行风建设工作取得了良好效果。我局没有发生职责范围内事项敷衍塞责、推诿扯皮、拖延不办或拒不办理的事项；对区委、区政府交办的事项能够及时完成反馈，也没有收到效能投诉的事项，也没有关于效能督查转改的问题。

三、开展党的建设情况

1、积极开展争先创优活动。年我局以开展“大干开局之年，推动新城崛起”教育活动和创优争先活动。一是根据上级的部署，认真开展“大干开局之年，推动新城崛起”教育活动和创先争优活动，成立了领导小组及其办公室成员，制定了实施方案，并认真组织实施。并做到“三个结合”：（1）将学习教育活动与上级会议精神紧密结合，进一步增强了党员干部的责任感、使命感，为提高依法审计能力打下良好基础；（2）将学习教育活动与争创“平安单位”、“文明单位”活动紧密结合，使党员干部针对自身工作存在的薄弱环节，努力克服工作不扎实、责任心不强等问题；（3）将学习教育活动与促进审计工作相结合，做到两促进、两不误。从而做到了工作扎实，收到了良好成效。

2、继续做好党的建设。根据《关于做好党支部换届选举工作的通知》精神和上级有关规定，我支部及时召开支部会议和全体党员大会，组织党员对下届支部委员会委员候选人初步人选进行了推荐、酝酿，并召开支委会集体研究，选出新一届支部领导班子，带领区审计局全体党员干部各项工作迈上一个新台阶。

四、规范行政权力运行情况

（一）规范审计行政执法。我局审计工作严格按照审计程序和审计自由裁量权进行，按照《审计法》规定出具审计决定、审计报告（调查报告），每个审计项目都严格执行审计复核程序和审计业务会议制度，做到程序规范，至今没有发生一起因审计引起的行政复议或行政诉讼案件。

（二）认真落实机关效能建设。一是讲究方式，不断提高审计工作效率。我局在审计方式上，大力推行送达审计，这样整合了审计资源，降低了审计成本。既有利于加强对审计人员和审计工作的管理，同时注重审计时效，提高审计工作效率，节约审计成本，促进审计机关党风廉政建设，又可减轻审计对象的负担，受到了被审计单位的欢迎。二是一次审计，取得多项成果。围绕“预算执行审计”与经济责任审计、财务收支审计、审计结果公告工作相结合，进行统筹布置和安排，从而避免重复劳动，节省了时间，取得事半功倍的效果。三是推行计算机辅助审计。人手一台计算机，鼓励审计人员克服各种困难掌握计算机操作技能，实施计算机辅助审计，促进审计工作效率的提高。

五、计生工作

我局认真落实人口与计划生育工作。一是认真贯彻落实《中共中央、国务院关于加强人口与计划生育工作稳定低生育水平的决定》和《省委、省政府贯彻落实〈中共中央关于加强人口与计划生育工作稳定低生育水平的决定〉的实施意见》文件精神，以确保《决定》真正落到实处。二是严格要求，切实落实计划生育措施。严格抓好本单位干部职工的计划生育日常管理工作，全体干部职工积极落实各项规范化管理措施，没有出现一例违反计划生育现象。三是落实优惠政策，推进计划生育工作。为了促进计划生育工作的发展，我局根据审计工作的职责和权限，在审计过程中督促计生优惠政策的落实。

六、廉政状况

积极开展党风廉政建设和反腐败工作。完善制度，促进审计队伍廉政建设。局所有人员签定党风廉政建设责任书。党风廉政建设是审计队伍建设的重中之重，我局始终把党风廉政建设摆上重要的议事日程，逢会必讲，紧紧围绕审计抓廉政，抓好廉政促审计，较好地完成了各项任务。一是领导重视精心部署，着力抓好思想教育工作。实行一把手负总责，分管领导具体抓，各个股室及审计组长各司其职，各负其责，一级抓一级，层层抓落实。开展“守住三条底线”教育活动为契机,坚持用正反两方面的典型事例教育大家，提高全体人员的拒腐防变能力。二是不断建章立制，完善制度建设。我们注重研究新情况，采取新举措，制定和完善了《加强审计纪律八项规定》、《加强机关干部管理的规定》、《审计业务会议制度》、《审计组廉政建设责任制度》、《审计过错追究责任制度》、《政府投资项目结算审计管理制度》等等，逐级签订勤政廉政责任状，狠抓工作落实，防患于未然，切实做到以制度管人管事，把党风廉政建设落到实处，廉洁从审已成为全体审计人员的自觉行动，做到常在河边走，就是不湿鞋，树立了审计机关良好形象。

七、综治维稳工作

（一）积极开展“平安单位”、市级文明单位创建活动，构建社会主义和谐社会。一是开展“平安单位”创建活动，配备兼职干部，明确责任分工。通过签订责任书，明确责任，凝聚全局的力量开展平安单位创建活动，本局没有发生1起刑事、治安案件及安全生产事故，达到创建“平安单位”标准，通过了考评验收。同时与挂钩的苏塘村开展综治、平安共建活动，能够认真履行职责。二是我局始终如一地将创建列为党支部年度目标，把精神文明建设、创建平安单位与廉政建设紧密连在一起，作为机关自身建设的重要任务，一起布置，一起督促落实，统筹安排，常抓常议，坚持不懈。年分别被市委办、市府办授予“平安单位”和区委办、区府办评办绩效评估优单位，年12月被省委、省政府评为第十一届文明单位，精神文明建设和平安单位创建工作取得了双丰收。

（二）安全生产工作。根据我局实际，建立内部安全保卫管理制度和责任追究制度，建立值班机制和配备兼职人员。每逢节假日我局都安排专职人员进行值班，对单位要害部位安全防范制度健全、措施落实到位。由于防范措施到位，机制保障落实。今年来，我局没有出现信息迟报、错报漏报的现象。也没有发现工作人员参与邪教组织，也没有发生练习者参与社会滋事活动；没有发生矛盾纠纷化解不及时发生民转刑案件和非法游行、集会、闹事等重大事件以及越级上访案件；没有发生一起失泄密事件、安全责任事故以及黄、赌、毒等社会丑恶现象。

八、下一步工作打算

精心设计，力求实现绩效管理指标体系内容与时俱进。做好具体指标拟定，全面联系一、二级指标和工作任务，反复对照，给予其合理的肢解与评分，并认真征求责任股室意见，形成客观、科学的指标体系。