安监局部门预算报告范文

一、部门基本情况

省安全生产监督管理局系省政府直属机构，局机关为行政单位。

（一）所属单位

所属事业单位2个（均为差额补助事业单位）。

（二）人员构成

其中：局机关行政编制40名（含工勤人员5名），在职人员36名，退休人员1名；

所属事业编制19名，在职人员19名，退休人员6名。

二、收支预算情况

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、车辆等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：专项业务费、安全生产宣传教育培训费、专家现场工作经费等。

（一）收入情况

省安全监管局本年度预算总收入为403.99万元，比上年增加65.73万元，增长19.43%，其中;全额预算为313.56万元、差额预算为90.43万元，预算收入增长的主要原因是全省行政事业单位调整工资及本级新增人员等。

（二）支出情况

本年度支出预算403.99万元，比上年增加65.73万元，增长19.43%，预算支出增长的主要原因是全省行政事业单位调整工资及局本级新增人员等。其中：

按支出项目类别：

1、基本支出353.99万元，包括：人员经费支出293.76万元，公用经费支出60.23万元；

2、项目支出50万元，为商品和服务支出。

按支出功能分类科目：

1、安全生产监管支出345.72万元；

2、社会保障和就业支出30.75万元；

3、住房保障支出27.52万元。

按支出经济分类科目：

1、工资福利支出235.49万元；

2、商品和服务支出110.23万元；

3、对个人和家庭的补助支出58.27万元。

三、支出预算表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省安全监管局年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，无其他资金收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

安全生产监管支出，指反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出，具体包括行政运行（安全生产监管）、安全监管监察专项、其他安全生产监管支出等。包括省安全监管局局机关及所属事业单位在职人员工资、公用经费等基本支出和专项业务费、安全生产宣传教育培训费等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省安全监管局局机关及所属事业单位离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家和省委省政府的政策规定为职工发放的住房公积金。