下年财政预算草案报告范文

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作关于年财政预算草案的报告，请予审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

年全市经济社会发展面临着前所未有的机遇，秦唐沧地区发展规划即将纳入国家发展战略，全省加快沿海地区开发建设，全市项目建设工作力度不断加大，给财政工作开展和预算完成奠定了较好基础。同时，也要看到今年财政支出压力有增无减，财政收支矛盾仍然突出。

年预算安排的总体思路是：以科学发展观为指导，认真贯彻市委五届六次全会精神，紧紧围绕“翻两番”目标和“三大任务”、“五个”，坚持“聚财、用财、管财”齐抓，优化财政职能发挥，提高财政运行质量，确保各项重点支出需要，促进全市经济社会科学发展、率先发展。

年财政预算安排的主要原则是：

（一）依法理财原则。严格按照《预算法》、《市年部门综合预算编制纲要》和其他有关法律、法规，统筹考虑预算内外资金，“全口径”编制部门收支计划，各项收入全部纳入综合预算盘子，统筹安排各项支出，做到“量入为出、收支平衡”。

（二）集中财力办大事原则。支出预算安排坚持突出重点，加大各类资金的整合力度，有计划分步骤地解决突出的“瓶颈”问题，提高财政资金配置效益。

（三）节俭办事与节能降耗并重原则。认真贯彻节俭理财的思想，按照“两个务必”和建立节约型社会的要求，精打细算，厉行节约。加强公共机构耗能管理，努力降低行政运行成本，严格控制煤、电、油、气等支出，同比下降5%。

（四）“三个保障”原则。一是保障人员支出。依据上级政策标准，尽最大可能提高公教人员收入水平，对城乡低保、五保户供养、新农合等民生支出足额安排到位，确保低收入群体待遇同步提高。二是保障单位正常工作运转。维持机关事业单位基本公用经费水平标准，同时确保开展专项业务单位的最低经费需求。三是保障社会和谐稳定。按照国家政策规定，对义务教育、公共卫生、计生、社会保障和抚恤救济等公共财政方面支出，尽力安排到位。

按照上述思路和原则，充分考虑全市经济社会发展形势，年预算安排情况是：全部财政收入计划安排17亿元，同比增长21.3%。分部门看：国税75500万元，同比增长19.8%（其中本地税收52500万元，增长31.2%，大港油田税收23000万元，维持上年水平）；地税79883万元，同比增长24%；财政14617万元，同比增长14.6%。一般预算收入预计完成7亿元，同比增长26%。

全市一般预算支出计划安排119489万元，同比增长27.3%。主要项目为：一般公共服务支出21737万元，公共安全支出6153万元，教育支出34190万元，科学技术支出199万元，文化体育与传媒支出2642万元，社会保障和就业支出15728万元，医疗卫生支出11820万元，环境保护支出2205万元，城乡社区事务支出5737万元，农林水事务支出11927万元，交通运输支出2042万元，资源勘探电力信息等事务支出596万元，商业服务业等事务支出174万元，国土资源气象等事务支出967万元，其它支出3372万元（详见附表二）。

三、确保完成年财政预算工作

年是“十二五”开局之年，也是实现“五年翻两番”目标的基础之年，做好各项工作意义十分重大。因此，我们将重点抓好以下工作：  

（一）积极聚财筹资。一是抓好财政收入组织。健全财税部门协作机制，密切关注全市财政经济运行形势，做好收入分析和预测，服务领导决策。严格落实收入目标责任制，强化考核奖惩，充分调动各征管单位的积极性。利用综合治税平台，狠抓重点行业、重点企业、重点工程及新增税源的监控，确保应征尽征。加强财政票据源头管控，抓好非税管理系统应用，严格非税收入预算管理。二是努力争取上级支持。做好沿海开发财政优惠政策研究，加强部门协调配合，努力争取上级财政资金，缓解本级资金调度压力，保证基本支出需要。积极向上级争取市县财政体制优惠政策，为我市争取长远财政利益。三是积极支持融资工作。千方百计支持城投公司融资，解决建设资金制约。加强资金监管，防范政府债务风险。会同有关部门做好世行亚行贷款、国债等项目的组织、论证和申报，争取更多建设资金。

（二）支持经济建设。一是完善财政资金投入方式。采取贷款贴息、以奖代补、信用担保等方式，放大财政资金杠杆功能，引导和集聚更多的社会资金投入到经济发展领域。二是全力支持大项目建设。认真落实对北汽集团等大项目的土地、税费优惠扶持政策，加快培育支柱财源。三是落实招商引资政策。安排经费1500万元，专项用于招商引资经费及奖励；安排资金5000万元，用于兑现税收优惠政策；安排园区基础设施建设等资金2500万元，提高园区对项目的承载能力。四是进一步优化发展环境。积极落实国家、省相关扶持政策，支持企业发展。清理整顿收费项目，减轻企业负担。

（三）加大民生投入。一是支持教育事业发展。安排专项支出3410万元，支持学校建设，改善办学条件，提高义务教育生均公用经费标准100元。全面落实中等职业教育学校涉农专业免学费政策，加快教育实训基地建设，促  进中等职业教育发展。二是加大医疗卫生投入。推进新农合扩面提质，将补助标准由人均120元提高到人均180元，力争实现参合农民全覆盖。全面深化医药卫生体制改革，建立基本医药制度，推进基层医疗卫生综合改革，促进基本公共卫生服务均等化。三是提高社会保障水平。积极配合相关部门，做好国家新型农村养老保障试点争取工作。落实好城乡低保扩面提标，将城镇无收入居民纳入养老保险范围。提高五保户集中供养和分散供养标准，分别由人均1800元和人均1300元提高到人均2750元和人均1900元。四是推进文化事业发展。促进公共文化服务体系建设，继续支持博物馆免费开放、文化馆图书馆升级改造等重点文体项目。五是支持城建管理工作。安排资金1884万元，做好城市绿化、环卫、防汛、综合治理等工作。

（四）支持“三农”工作。一是支持农业产业发展。积极整合支农资金，扶持冬枣、设施蔬菜、绿芦笋、食用菌等农业特色产业，促进农村经济发展和农民增收。二是支持基础设施建设。进一步支持农村新民居建设，加大农村饮水、农用桥等水利建设投入，改善农村生产生活条件。三是落实强农惠农政策。及时、规范发放麦苗抗旱补贴、粮食直补、综合直补、家电下乡等惠农补贴资金，落实好农业财政保险政策。

（五）深化财政改革。一是深化综合预算改革。坚持绩效预算和零基预算原则，完善支出标准体系建设，细化非税收入项目预算安排，加强预算项目库建设，不断提高预算管理的科学性和准确性。二是抓好财政投资评审。从严把关，实现投资评审的全覆盖和高质量，节约财政资金，提高财政投资效益。三是推进国库管理和政府采购改革。进一步完善国库单一账户体系，在市直预算单位推广公务卡管理。强化政府采购预算执行，完善政府采购制度，扩大采购范围和规模。四是加强国有资产管理。健全和完善资产管理制度，加大对经营性资产单位的考核和监督力度，抓好行政事业单位资产管理信息系统应用，提高国有资产管理水平。五是加强财政监督。抓好重点项目资金、强农惠农政策资金、会计信息质量及其他领域专项检查，规范财经秩序。

各位代表：年预算任务光荣而繁重。让我们在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，解放思想，把握机遇，真抓实干，圆满完成全年预算任务，为促进科学发展、率先发展、跨越发展做出新的贡献！