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财政预算执行情况年终报告

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各位代表:

我受市人民政府委托,向大会作关于市年财政预算执行情况的报告,请予审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、年财政预算执行情况

年全市全部财政收入完成140193万元,占调整预算的100.1%,同比增长18.5%,增收21880万元。一般预算收入完成55511万元,占调整预算的101.1%,同比增长31.1%,增收13171万元。全年一般预算支出完成150401万元,占调整预算的100.2%,同比增长57.1%。主要项目为:一般公共服务支出24888万元,同比增长52.6%;公共安全支出8977万元,同比增长38.9%;教育支出30636万元,同比增长32.6%;科学技术支出404万元,同比增长4.7%;文化体育与传媒支出2466万元,同比增长57.9%;社会保障和就业支出18151万元,同比增长22.2%;医疗卫生支出16957万元,同比增长106.3%;环境保护支出5050万元,同比增长154.5%;城乡社区事务支出3128万元,同比增长73.1%;农林水事务支出22174万元,同比增长73.7%;交通运输支出8331万元,同比增长906.2%;资源勘探电力信息等事务支出1569万元,同比增长6.4%;商业服务业等事务支出2294万元,同比增长77.8%;住房保障支出3548万元,同比增长38.5%;粮油物资储备管理等事务支出899万元,同比增长491.4%;其它支出82万元,同比下降92.7%(详见附表一)。按现行财政体制算账,全市财政预算实现当年收支平衡。

一年来,我们重点抓了以下几项工作:

(一)抓聚财,努力壮大财政实力。年组织收入工作面临着油田限产、增值税转型、税率调整、节能减排等较多不利因素。财税部门牢记职责,迎难而上,确保了财政收入14亿元目标如期实现。国税强化收入任务考核,深入开展税收稽查,严格流转税、企业所得税管理,狠抓重点税源监控,有效堵塞了征管漏洞。地税切实创新管理手段,不断完善税收业务机制,加强重点项目、税源大户和房地产税收项目管理,超额完成全年收入任务。财政部门严格落实收入目标责任制,密切关注财政收入形势,积极推进综合治税工作,及时向市委、市政府提出对策建议,有力推动了收入组织工作开展。同时,全力抓好非税收入组织,较好完成了全年收入任务。

(二)促发展,服务经济社会建设。争取到位上级无偿项目资金6亿元,同比增长33%,创历史新高,有力支持了全市经济和社会事业发展。积极争取上级财政往来资金,有效缓解了本级资金调度压力。整合财政资金12536万元,重点用于征地拆迁补偿、城区绿化等支出,促进了现代化滨海中心城市建设。落实建设资金7662万元,积极支持了市乡开发园区绿化、亮化、排水等基础设施建设,提高了园区项目承载能力。注入城投资金10905万元,做好行政事业单位国有资产所有权划转工作,建立城投项目贷款快速办理机制,全力支持城投公司融资。落实专项资金1172万元,兑现了市委、市政府招商引资奖励政策,支持了企业技术改造、国际市场开拓。不断加大对农业产业化的支持力度,成功争取支农资金整合省级试点项目,扶持我市冬枣产业发展,当年争取省级专项资金700万元。

(三)惠民生,提高人民幸福指数。农林水事务支出累计完成22174万元,同比增长73.7%,增支9411万元。支持了新民居、桥闸维修、人畜饮水、农村道路、机井维修等基础设施建设,改善了农村生产生活条件。在时间紧、任务重的情况下,及时、规范发放综合直补、粮食直补、燃油补贴、麦田追肥、家电和汽车摩托车下乡等惠民补贴资金11807万元。教育支出累计完成30636万元,同比增长32.6%,增支7537万元。其中,拨付补助资金3128万元,保障了全市106所农村中小学正常运转;投资1750万元,支持了53所中小学D级危房改造项目;落实资金1681万元,保障了中等职业学校学生国家助学金、贫困寄宿生生活补助等支出需要。医疗卫生支出累计完成16957万元,同比增长106.3%,增支8737万元。其中,落实资金10799万元,支持了新型农村合作医疗、城乡大病医疗救助、城镇职工居民医疗保险等工作;配合发改、卫生等部门制定我市年基本公共卫生实施方案,进一步推动了医药卫生体制改革工作。社会保障和就业支出累计完成18151万元,同比增长22.2%,增支3294万元。其中,落实城乡低保提标政策,将城镇和农村低保标准分别由132元和50元提高至178元和67元,累计发放资金2810万元,惠及全市23091人;拨付资金3656万元,继续落实农村养老保障制度,支持了五保供养、优抚、再就业、救灾等工作,有效救助了社会弱势群体。

(四)谋改革,提高资金使用效益。加大各类财政资金统筹安排力度,完善支出标准体系建设,细化非税收入项目预算安排,加强预算项目库建设,进一步提高了综合预算管理水平。加强财政投资评审工作,累计评审预决算项目515个,评审金额85509万元,审减资金11017万元,审减率12.9%。深化国库管理改革,选取公安局、教育局、城管局等10个单位进行公务卡改革试点工作。实现了政府采购“管办”分离,制定出台《市政府采购管理暂行办法》,累计完成采购额7228万元,同比增长38.5%,节约资金640万元,节支率8.1%。全面推广县级版政府财政管理信息系统、新版非税管理系统等业务软件,深入应用财政专项资金即时分析监控系统,有效提高了财政信息化水平。组织开展党政机关事业单位小金库治理“回头看”工作,对社会团体小金库进行全面清查。按照年专项资金综合治理工作方案要求,牵头对2008—2009年度扩内需、城镇低保、医保等专项资金管理使用情况进行重点清理。在全市范围开展会计信息质量大检查。积极开展财政支农政策下乡活动,有效规范和加强了村级财务管理。

各位代表,在肯定年取得成绩的同时,财政工作也存在着一些不容忽视的问题:刚性支出增长迅猛,财政收支矛盾依然突出;资金管理使用中仍然存在着不规范现象,需要切实加强监管;各项改革虽然全面推进,但还需要进一步深化。在今后的工作中,我们要进一步采取有针对性的措施,不断提高全市财政科学化、精细化管理水平,促进全市经济和社会事业更好更快发展。

财政预算执行情况年终报告责任编辑:陈老师    阅读:人次